2016三体系内审检查表(设计院).docVIP

9001条款及要求 14001条款及要求 18001条款及要求 检查内容 结果判定 是 否 4.1 理解组织及其环境 4.1理解组织及其所处的环境 4.1 总要求 Q：1、询问高管层，公司确定的对经营和战略方向有影响的内、外部因素主要有哪些？ 对这些内、外部因素的相关信息如何进行监视和评审的？ E/S：有无制定相关的公司经营环境有关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内容：影响的外部因素有：目前造成影响的外部因素有：行业环境：供应厂家、竞争对手、替代品；外部环境：外部有：法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态；内部有：价值、文件、资源因素和能力因素。有形成《内外部环境识别控制表》列出了有影响的内外部因素，并制定了方案和措施。 在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论，对措施的有效性进行评价和分析。 已基本识别理解所处环境，能运用到管理体系中。 Y 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2理解相关方的需求和期望 Q：与组织质量管理体系有关的相关方有哪些？ 相关方有哪些要求？ 对相关方及其要求的监视和评审如何？E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的