全市开展财务报销问题专项整治自查自纠工作实施方案.docxVIP

全市开展财务报销问题专项整治自查自纠工作实施方案 　　一、时间要求　　本次开展财务报销问题专项治理工作自查自纠时间从XX年5月初开始至6月底结束。自查范围为XX年1月1日--XX年6月30日期间的会计账簿及凭证等相关会计资料。　　二、自查内容　　本次开展财务报销问题专项治理工作自查自纠主要内容包括：　　报销内容是否真实合规。　　报销票据是否真实合规。　　是否虚列经济事项套取现金，私设“小金库”。　　是否报销不属本单位业务范围的票据。　　报销事项附件是否齐全。　　报销审批手续是否符合规定。　　其他违规问题。　　对XX年度票据专项治理中检查过的单位整改情况进行回头看；在开展重点检查时，对重点问题将延伸检查有关单位并追溯到以前年度。　　三、工作要求　　各镇及市直各单位要落实工作措施，成立自查自纠领导专班，制定自查自纠实施方案，认真开展自查，主动纠正存在的问题，做到不走过场、全面覆盖，自查面必须达到100%。各单位负责人对自查自纠情况负总责。对自查出来的违纪问题，必须如实填报，不得隐匿不报或少报、漏报。对有群众举报的部门和单位、会计基础工作和会计力量比较薄弱的单位、历年来被检查次数少的非常设机构和偏远小单位，自查自纠措施不得力、工作走过场、问题“零报告”的部门和单位将列入重点检查对象。　　加强领导。市成立专项治理工作专班，负责汇总全市自查情况，并按要求将全市