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2 - PAGE 2 XXXXX公司差旅费管理办法 第一条 为加强公司差旅费报销管理，规范差旅费支出审批程序，根据《内部会计控制规范-基本规范》?《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章，结合公司实际，制定本办法。 第二条 差旅费是指员工因公外出期间所发生的城市间交通费?住宿费?伙食补助?会议费?培训费?公杂费等各项费用，以及员工依据公司探亲假规定在此期间所发生的旅费? 第三条 员工出差实行事前授权审批制度。员工出差之前先在公司信息平台上填列《公出派遣单》，说明出差目的地?出差事由?天数?交通工具等事项，经公司信息平台流转由相关审批人审批。报销差旅费时须附《公出派遣单》? 第四条 公司总经理、党委书记出差，互相审批。 公司副总师级（含）以上、公司机关部门正职（含以副代正）人员出差，不论公出天数，按归口分别由总经理、党委书记审批。 公司机关部门副职人员出差，3天（含）之内由分管领导审批，4天及以上按归口由总经理、党委书记审批；主管及以下人员出差，3天（含）之内由部门负责人审批，4天至7天由分管领导审批，8天及以上按归口由总经理、党委书记审批；乘坐飞机的，必须经分管领导审批? 项目部部门负责人（含副职级）出差，由项目主任审批；主管及以下人员出差，3天（含）之内由部门负责人审批，4天至7天由项目副主任审批，8天及以上由项目主任审批；乘坐飞机的，必须经项目主任审批? 分