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不 符 合 项 报 告 HRBJL-1 受审核部门 品质部 审 核 时 间 11月2日 部门负责人 不符合项名称 审核人员 组长： 成员： 不符合项事实描述： 查该公司在11月2日~4日开展内部质量审核。审核组分为三个小组，每小组3人，共9人，其中张文为管理者代表，经总经理授权为审核组长，但张文没有经过内审员培训。 不合格性质：严重： □； 一般： eq \o\ac(□,√) 不符合：ISO/TS16949-2002技术规范中8.2.2.5条款关于“组织必须拥有资格审核本技术规范要求的内部审核员”的要求。 不符合项原因分析： 分析人： 日期： 需采取的措施： 责任人： 完成时间 验证的结果： 验证人： 验证时间 注：不合格性质栏目中，根据实际情况在相应的“□”中标识：“√” 不 符 合 项 报 告 HRBJL-3-1 受审核部门 公司办 审 核 时 间 11月2日 部门负责人 不符合项名称 审核人员 组长： 成员： 不符合项事实描述： 在该公司审核培训情况时，发现该公司发证人员名单中没有行车、锅炉工、内审员、电气等人员的发证记录，经询问回答为“这些人员都是委托外部培训的，所以不作记录 不合格性质：严重： □； 一般： eq \o\ac(□,√) 不符合：ISO/TS16949-2002技术规范中6.2.2.e)条款，关于“维持教育、培训、技能和经验的适当记录”的要求。 不符合项原因分析： 分析人： 日期： 需采取的措施： 责任人： 完成时间 验证的结果： 验证人： 验证时间 注：不合格性质栏目中，根据实际情况在相应的“□”中标识：“√” 不 符 合 项 报 告 HRBJL-4-1 受审核部门 公司办 审 核 时 间 11月2日 部门负责人 不符合项名称 审核人员 组长： 成员： 不符合项事实描述： 在该公司审核文件控制时，发现6月3日复印的“分供方评定控制程序”5份，没有发放记录。 不合格性质：严重： □； 一般： eq \o\ac(□,√) 不符合：ISO/TS16949-2002技术规范中4.2.3条款，关于“质量管理体系所要求的文件必须予以控制”的要求。 不符合项原因分析： 分析人： 日期： 需采取的措施： 责任人： 完成时间 验证的结果： 验证人： 验证时间 注：不合格性质栏目中，根据实际情况在相应的“□”中标识：“√” 不 符 合 项 报 告 HRBJL-6-1 受审核部门 技术部 审 核 时 间 11月2日 部门负责人 不符合项名称 审核人员 组长： 成员： 不符合项事实描述： 查该公司设计的CPD30叉车（已投产）设计确认是和产品鉴定一起进行的，有关设计确认的结果都在产品鉴定报告中，该报告格式是由机械部在1993年统一规定的。 不合格性质：严重： □； 一般： eq \o\ac(□,√) 不符合：ISO/TS16949-2002技术规范中7.3.6条款，关于“为确保进行中产品能够满足已规定的使用要求或已知的预期用途的要求，必须依据所策划的安排对设计和开发进行确认，确认结果及任何必要措施的记录必须予以维持”的要求。 不符合项原因分析： 分析人： 日期： 需采取的措施： 责任人： 完成时间 验证的结果： 验证人： 验证时间 注：不合