圣鹿源股份主业务流程优化建议(韩召和).docVIP

PAGE 2 圣鹿源股份主业务流程优化建议 （韩召和） 一、基本原则 （一）工序对接原则：对各工序进行有效整合，把零散的工作节点变成完成的业务运作链条。 （二）相互配合原则：工序之间需要密切配合，而非孤立运作，下道工序是上道工序的客户。 （三）动态调整原则：因公司组织架构、业务计划和岗位设置变化，应随时动态调整和优化流程。 二、流程含义 流程是组织高效运行的重要环节，是由一系列工作环节或业务步骤所组成，且相互之间有先后顺序和工作指向性的活动总称。 三、流程分类 业务流程可以分为一级流程（公司级流程）、二级流程（部门级流程）、三级流程（岗位级流程）三个层次。其中，一级流程（公司级流程）是公司整体业务运作的主体，也是公司管控的重点。 四、流程管理 （一）一级流程（公司级流程）：主要是指公司主业务流程，包括基地养殖、原辅料采购、生产加工、物流仓储、品质管控、产品研发、营运销售、市场策划等相关核心业务运作，由公司人力资源部门依据公司整体组织架构设置情况负责牵头梳理和明确，见《公司主业务流程简述一览表》（附件1）。 （二）二级流程（部门级流程）：主要是指部门层面业务流程，如招聘流程、采购流程、报销流程等，由所属部门负责梳理和制定。 （三）三级流程（岗位级流程）：主要是指岗位层面业务流程，如工资核算流程、会计核算流程、领料流程等，由所属部门和相关岗位任职者负责梳理和制定。 附件：主业务流程简述一览表 附件1 主业务流程简述一览表 名称 圣鹿源主业务流程 编码 SLYGF-RL-22 版本 2.0版 页次 1/1 状态 √试行 □修订 □废止 主 业 务 流 程 图 市场策划新品研发 市场策划 新品研发 消费者大客户业务 消费者 大客户业务 散养户 散养户 基地养殖生产加工门店零售营销区域营销办公室物流仓储 基地养殖 生产加工 门店零售 营销区域 营销办公室 物流仓储 自有鹿场 自有鹿场 招商加盟业务电子商务业务品质检验原辅料采购 招商加盟业务 电子商务业务 品质检验 原辅料采购 客户服务供应商开发营建财务结算旅游业务 客户服务 供应商 开发营建 财务结算 旅游业务 开发 营建 流程 营销区域 开发营建部 外部装修队 营销总监 审计监察部 财务部 门店选址 门店选址 会审投资预算 会审 投资预算 报审重新选址或补充材料会审 报审 重新选址或补充材料 会审 N N 装修签约 装修签约 Y 设计图纸装修 设计图纸 装修 工程审计 工程审计 验收 验收 付款竣工验收Y 付款 竣工验收 Y 门店移交 门店移交 N N 返工整改 返工整改 流程 说明 1、门店选址由营销区域依据公司选址标准和年度开店计划自行在本区域范围内物色和寻找目标门店位置，店址初步选定和谈判后，区域应将《门店投资预算报审表》（由开发营建部统一样表格式）及时报到总部开发营建部进行审核与把关。 2、开发营建部应在收到区域上报的《门店投资预算报审表》3日内，牵头召集营销总监、财务总监（或财务相关人员）和区域负责人进行集体讨论和会审。 3、会审通过后，由开发营建部负责在10个工作日内完成门店装修图纸设计和工程队谈判签约工作，签约后的15个工作日内督促工程队完成门店装修施工和道具设备配置工作。会审未通过的，由区域重新进行门店选址，或者补充相关材料后重新会审，或者由开发营建部门指派专人到区域进行实地勘察和调研会审。 4、门店装修结束后，由开发营建部牵头，由工程监理、审计专员和区域负责人共同组成临时项目验收小组进行门店工程审计和验收。验收合格的，由开发营建部负责牵头申请工程营建付款，财务管理中心审核后支付工程款项。 验收不合格或需要整改的，由开发营建部负责牵头协调工程队进行不合格项整改或者出具相关处理意见，财务工程付款时可依据开发营建部出具的相关处理意见进行相关款项支付。 5、门店验收合格后，由开发营建部直接移交至营销区域管理和经营，区域可择机进行门店开业和经营活动。 招商 加盟 流程 财务部 加盟代理商 招商加盟部 营销区域 开发营建部 终止 应邀加盟全国招商 终止 应邀加盟 全国招商 N N 签约支持Y 签约 支持 Y 保证金移交管理 保证金 移交管理 YN Y N 终止 终止 支持协助营建支持 支持协助 营建支持 打款订货门店开业 打款 订货 门店开业 门店销售发货 门店销售 发货 流程 说明 1、由招商