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计划部工作流程 、合同审核管理及备案工作流程 （）由专人进行合同管理，填写《公司合同签订审批表》，相关部门按审批程序走完流程后，负责对合同进行统一登记、备案，并与财务部共同负责对所有资金往来合同的执行进行审查、监控，在每年月最后一个工作日及月最后一个工作日，分别将已履行完毕的合同连同《公司合同签定审批表》转交办公室存档。 （）合同借阅。须遵守《合同借阅管理制度》，不得私自借阅、涂改、描摹、摘抄复印等。 、统计工作流程 （）统计东屿物业公司住宅楼台帐、东屿物业公司商业网点台帐、车场与地库台帐、小区公共区域设施台帐。涉及客服部、工程部、保安部、经营发展部。（根据小区变化，统计工作随时更改台帐情况，需要各相关部门配合将更改的项目报给计划部）。 （）编制公司内部月报表，每月统计各项费用收缴工作，审核收款情况。 （）随时更改业主资料，有新入住楼宇和客服部做同期登记业主资料工作（红苹果）。 （）随时和财务人事部核实各项收支款项工作。 、公司各部门工作计划实施情况及质量监督工作流程 （）每年月日以前公司各部室将工作计划交至计划部。每月最后工作日前各部门将《年度工作月进度表》交至计划部，由计划部监督检查（汇总）完成情况。 （）公司质量保障监督类别： 业务巡查、专业检查、内部质量审核检查、质量保障、工程验收五种。 、工程招投工作流程 招标总则： 公司各部门所有涉及招标项目应于每年月日和月日前提请。 涉及金额超过（ ）元的工程项目和超过（ ）元的设备采购及办公用品采购，必须经由公司统一招标采购。 各部门招标内容，由计划部统一打包协调招标。 如在招标过程当中发现有绑标、围标现象，应立即停止相关活动，并杜绝与违规企业再次合作，情节严重的应转交有关司法部门。 工程项目类 由工程部提交项目招标申请及预算 由财务部进行预算审核 由计划部进行预算审批 项目预算通过后，由工程部进行标书编纂。并由（ ）审批。内容包括以下几方面： 1.4.1商务文件：投标企业的资格声明。内容包括投标企业的资格证书，（营业执照，税务登记证，完税证明，施工等级证书。等所需）以往业绩文件，照片图片，获奖证明等。质押履约保函或保证金等。 1.4.2 技术文件：由照工程部按照项目需求形成技术要求文件，如施工图纸，工程量单，选材要求，质量要求，售后质量保障要求，施工期限等。 参与投标的企业数量要求。按照项目预算金额低等于（ ）万元不得少于家应标；（ ）万以上至（ ）万以下不得少于家应标；（ ）万以上应委托专业招标公司代为招标。如投标截止日未达到应标企业数量，则本次招标活动判定为无效招标，须重新邀请投标企业进行再次招标。 投标企业应按照技术标书的条款进行逐条响应，并提供相关样品或样本。 开标。所有投标企业提供的投标文件、样品及样本，应统一封存保存，并于投标截止时公开唱标以示公正。 评标小组的组成：项目预算（ ）万以内不得少于（ ）人，应由（ ）组成。（ ）万（ ）万不得少于（ ）人，应由（ ）组成。（ ）万以上不得少于（ ）人，应由（ ）组成。 评标。由工程部及相关负责人组成评标小组进行标书评审。对投标企业所出具标书逐条评审，要求本着质量优先，价格优先，工期优先的标准从中选择最合适的投标企业。 评标小组意见统一方可决定中标企业，如无法统一意见提请( )做出决定。如无一企业满足标书条款需求，由评标小组统一意见决定是否择优选用，如意见无法统一，提请( )做出决定。如无法选用任何投标企业中标，则判定流标，重新进行招标。 中标企业的合同签订。按照公司规定合同内容进行合同签署。合同要求不应低于标书要求。合同金额不得高于中标金额。如出现上述情况，需经（ ）审批。合同一式四份分别由乙方、项目发起部门、计划部门、财务部归档留存。并按照公司合同管理办法流转。 合同执行。由工程部进行监督并协调。 合同验收。合同执行完毕由工程部验收。如需第三方验收，应汇同第三方验收。验收合格后出具验收报告。凭验收报告支付剩余工程款项。 售后质保：按照标书及合同约定执行。 设备项目类 由设备需求部门提请招标并制定预算。 由财务部进行预算审核 由计划部进行审批 项目预算通过后，由项目发起部门进行标书编纂。并由（ ）审批。标书内容包括以下内容。 商务文件：投标企业的资格声明。内容包括投标企业的资格证书，（营业执照，税务登记证，完税证明，等所需）以往业绩文件，照片图片，获奖证明等。质押履约保函或保证金等。 技术文件：所需设备的主要技术参数表述、数量、售后及维护。 参与投标的企业数量要求。按照项目预算金额低等于（ ）万元不得少于家应标；（ ）万以上至（ ）万以下不得少于家应标；（ ）万以上应委托专业招标公司代为招标。如投标截止日未达到应标企业数量，则本次招标活动判定为无效招标，须重新邀请