产品质量问题解决系统(PQCP)操作指导书(DOC).docVIP

NG0040-2013 PAGE ２３ 4 产品质量问题解决系统（PQCP）操作指导书 1　范围 本指导书适用于上海汽车变速器有限公司技术中心针对新产品开发过程中发生的设计、制造、试验等PQCP问题进行跟踪解决的工作流程。 2 规范性引用文件 无 3 PQCP问题定义 产品质量问题解决系统（Product Quality Control Process）简称PQCP。 PQCP系统根据产品质量问题的发现阶段以及公司质量问题整改管理职能分为9个流程，其中技术中心负责以下4个流程: 3.1 DIR——设计评审问题：SOP前在对产品设计评审中发现的设计类问题，如结构耐久问题、性能问题、可制造性问题等，以及工程设计同步工程质量的问题 3.2 BIR-PG5——制造过程质量问题—PG4前：产品开发PG4前在样机试制过程中发现的影响制造和产品质量的问题 3.3 TIR-RD——试验质量问题—道路试验：SOP前路试中发现的影响试验和产品质量的问题 3.4 TIR-RIG——试验质量问题—台架试验：SOP前台架试验中发现的问题，包括：设计类问题，制造类问题，质量类问题 4 职责 详见第5部分“PQCP操作流程”中“权责”一栏和附录B“PQCP系统操作指南”中第四部分的“维护职责”说明。 5 PQCP操作流程 流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/ 相关记录 问题报告初审问题输入PQCP系统（0/6）项目组自行跟踪解决是否输入PQCP？统求？EPC汇报编制PQCP问题报告CA问题提出 问题报告初审 问题输入PQCP系统（0/6） 项目组自行跟踪解决 是否输入PQCP？统求？ EPC汇报 编制PQCP问题报告 C A 问题提出 N Y N Y N Y N Y N Y 问题提出人（工程负责人、试验、现场工程师、技术审核等） 1 问题提出 1.1 各工程负责人、试验工程师、现场工程师、技术审核等相关人员在开发过程中发现的各种设计评审问题（DIR）、制造装配问题(BIR-PG5)、台架和路试试验问题（TIR）记录下来并及时梳理，保留问题材料。 工程负责人 2 编制PQCP问题报告 2.1根据收集的该问题的所有相关资料并按附录A“PQCP问题汇报模板”要求整理汇总成PQCP问题报告。 2.2 将制作好的问题报告PPT发送PQCP系统负责人。 附录A “PQCP问题汇报模板” PQCP系统负责人 3 问题报告初审 3.1对收到的汇报材料进行初审，如果符合就上会汇报，如不符合则退回，PQCP问题报告编制人负责修改至符合要求。 PQCP系统负责人 工程负责人 4 EPC(工程例会)汇报 4.1PQCP系统负责人安排问题上会汇报。 4.2 以PQCP问题报告为演示材料在EPC会上首次汇报。 EPC会议决议 5 问题是否输入PQCP系统 5.1 根据问题的汇报情况由EPC会议决定是否将该问题输入PQCP系统。如果决定不输入PQCP系统，则由项目组自行跟踪解决该问题。 问题提出人 6 问题输入PQCP系统 6.1 将问题按附录B“PQCP系统操作指南”的要求输入PQCP系统，并将PQCP问题报告添加为附件后提交流程审批。 6.2 如输入问题时没有权限，请联系PQCP系统管理人员，待权限开通后再将该问题输入系统。 附录B “PQCP系统操作指南” PQCP问题1/6到4/6 PQCP问题1/6到4/6整改跟踪 CA按系统内的相关人员（操作角色） C A 7 PQCP问题1/6到4/6整改跟踪 7.1 按附录B“PQCP系统操作指南”的要求从1/6阶段开始跟踪直到4/6阶段结束 7.2 在填写PQCP系统内容时描述要详细，条理要清晰 7.3 须尽量添加说明问题的附件资料（如：照片、PPT、图纸、更改单、工艺文件等。） 整理问题关闭申请资料并工程负责人 整理问题关闭申请资料并 8 整理问题关闭申请资料 8.1 问题达到4/6阶段后，完善附录A“PQCP问题汇报模板”中的更新部分和关闭申请部分，并填写好附录C“一页纸关闭报告”。 8.2将上节中整理的问题关闭申请资料发送PQCP系统负责人。 附录C “一页纸关闭报告” 问题关闭申请资料初审PQCP系统负责人 问题关闭申请资料初审 9 问题关闭申请资料初审 9.1审核问题关