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产品部项目管理改进办法 为了解决项目管理过程的不规范行为，对项目的整个过程和各个方面实施完善的管理，进而提升项目质量和实施效率，在原先项目管理要求基础上制定了此改进办法，请各位严格遵守执行。 执行要求 任务项 考核要求 执行人 配合人员 负责人 监控人 考核 1 工程启动 项目组召开内部启动会议，出启动报告 项目经理 售前、PMO、QA PMO QA 二级部门经理 2 配置管理 日常文档代码需纳入配置管理 项目组 研发组 配置管理人员 项目经理 产品经理 QA PMO 3 项目计划 计划制定、需评审 计划变更、需评审 项目经理 售前、PMO、QA PMO QA 二级部门经理 4 项目状态管理 提交周报 项目经理 产品经理 项目经理 产品经理 PMO 研发经理 PMO 研发经理 5 工时统计 填写人员工时 项目组 项目经理 QA QA 6 需求分析 需求调研报告 需求规格说明书 需求跟踪矩阵 （产品开发阶段） 项目组 项目经理 QA 测试 PMO 7 需求变更 需求变更单 需求跟踪表 （试运行阶段） 项目组 项目经理 QA 测试 PMO 8 需求评审 需求同行评审 项目经理 售前工程师、PMO、QC PMO QA 二级部门经理 9 概要设计 编写概要设计 提交同行评审 项目组 技术专家、PMO、项目组 PMO/主任工程师 QA QA 10 测试 测试于需求分析过程介入，并编写测试用例 测试工程师 测试 项目经理 PMO 11 实施方案 实施方案评审 实施操作记录 项目组 技术专家、PMO 项目经理 QA PMO 12 故障处理 故障受理、处理、分析报告及后续跟踪 项目组 PMO、技术专家 项目经理 QA PMO 考核要求 各执行人需按以上表式的任务要求执行（具体内容参考以下各章节）。 QA将在整个过程中监督各执行人的完成情况，并定期出QA报告向PMO和产品经理汇报，每月绩效考核将以上述任务的执行完成质量、及时率为主要考核指标。 角色定义说明 项目经理――项目（开发）负责人 售前――项目对应的售前工程师 PMO－项目的分管高级项目经理（产品经理） 评审委员会： 销售阶段技术方案评审—主任工程师、PMO、专业领域技术专家、产品部经理、工程部经理 计划评审—PMO、售前、产品部经理、工程部经理 需求评审—PMO、售前 设计评审—专业领域技术专家、PMO QA－专职过程控制人员，XXXXX 项目启动 编写项目启动报告 召开项目启动会（内部），明确项目要求、组织架构、工程分工界面、以及进度计划要求，编写会议纪要。 会议签到表模版：会议纪要模版： 项目经理应按照根据合同要求收集招投标文件、技术方案、系统配置、实施进度计划，并编写《项目启动报告》。 项目启动报告模版： 具体内容包括客户组织架构，项目组成员及角色分工，项目范围、系统环境等。 配置管理 项目启动后，项目经理通知配置管理人员建立配置库、分配权限 即日起，所有的文档（包括需求开发文档、项目管理文档）、代码均纳入配置管理。 配置管理要求文件： 制定项目计划 按合同要求制定项目计划，具体要求如下： 制定项目的重大里程碑 根据项目目标，对任务进行分解，具体到每项任务和负责人员。 使用Microsoft Project制定项目计划 项目计划模版： 项目计划评审 项目经理制定的项目计划必须提交评审，具体评审要求见同行评审： 项目状态管理 状态报告 周报 为了加强项目管理工作，让部门经理和产品部经理及时、准确、全面地了解各项目实施情况，监督项目进度，控制项目风险，提高项目透明度。因此，从正式启动到项目终验期间，每周需提交项目周报。 具体要求如下： 提交人员：一般由项目经理提交项目周报，或者由项目经理的委托人代为提交 提交时间：每周一提交上周的项目周报，截止为每周一晚24点（以邮件收到时间为准）。 重点内容：着重填写本周项目进度、下周项目计划、目前进度与原计划的区别、问题/风险及解决办法等。 周报模版 日报 在项目实施任务高峰期（例如系统联调、安装部署等关键阶段），PMO可要求项目经理在此阶段提交日报，便于及时跟踪项目的最新进展以及控制项目风险。 具体要求如下： 项目经理需每天提交工程日报，在日报里面需要描述当天工作情况，存在什么问题（如果需要协助解决的请在日报中注明）以及次日需计划安排。 日报模版： 项目工时表 为了加强对资源使用情况的有效管理，要求项目组成员每周第一个工作日的上午10：00前，项目组成员应向项目经理提交上周的《个人工时统计表》，并提交配置库。 项目经理在星期一下班之前应汇总上周实际工时数据，填入对应项目的《项目状态报告－周报》。 项目经理要对项目组内工作人员每天填报的工时进行审核，以确保各人填写工时的正确性，不符合要求或者不准确的工时统计数据，应当责令其