大王财经所2019年预算公开.pdfVIP

1、严格按 《中华人民共和国预算法》有关政策，编制和执 行乡镇预决算工作，加强绩效管理、严格控制一般预算支出，推 行预算信息公开，充分发挥预算的约束与管理作用； 2、负责辖区内各村各单位的财务管理及 “三资”监管、强 农惠农资金的管理与发放、新农合及新农保基金的收缴、财务审 计监督、村级“一事一议”建设项目监管、项目建设的资金管理 及招投标、政府采购等工作，确保各项工作达到规范化管理； 3、实施农村综合配套改革、农村土地承包经营权确权颁证、 土地经营权流转、指导发展农民专业合作社、农村土地承包合同 的管理等。 三、收支预算安排情况 （一）部门财政拨款收支预算安排情况 2019年度本部门财政拨款财政预算收入：276.52万元，包 括基本支出预算收入231.52万元，项目支出预算收入45万元。 2019年度本部门财政拨款财政预算支出：276.52万元，包 括基本支出231.52万元(工资福利支出191.05万元、日常公用 支出21.62万元、职工福利费5.94万元、对个人和家庭的补助 支出12.91万元);项目支出45万元(办公楼物业与维护费用5万 元、国库集中收付业务经费5万元、财政资金监管能力建设25 万元、财政信息化建设经费10万元）。 （二）、部门财务收支预算安排情况 2019年度本部门预算总收入：327.62万元，其中：财政拨 3 款预算收入276.52万元：包括基本支出预算收入231.52万元， 项目支出预算收入45万元，专户管理的事业收入51.1万元。 2019年度本部门预算总支出：327.62万元，包括财政拨款 基本支出231.52万元、财政拨款项目支出45万元、专户管理的 事业收入支出51.1万元（其中基本支出23万元——日常公用费 23万 【含临时聘用人员劳务费】，项目支出28.1万元——办公 楼物业与维护费用5万元、资产清查经费5万、代理委托业务费 18.1万元)。 2018年度本部门预算总收入：307.51万元。其中：财政预 算财政拨款256.41万元，包括基本支出拨款211.41万元，项目 支出拨款45万元；专户管理的事业收入51.1万元。 2018年度本部门预算总支出：307.51万元，其中预算财政 拨款支出256.41万元，包括基本支出211.41万元(工资福利支 出181.07万元、日常公用费17.1万元、交通费1.62万元、职 工福利费5.58万元、对个人和家庭的补助支出6.04万元);项目 支出45万元(办公楼物业与维护费用5万元、国库集中收付业务 经费5万元、财政资金监管能力建设25万元、财政信息化建设 经费10万元）；专户管理的事业支出51.1万元(代理委托业务费 18.1万元，办公楼物业与维护费用5万元，资产清查经费5万， 日常公用经费23万)。 综上，2019年预算收支较上年增加20.11万元，增加原因： 职工待遇调整，工资福利支出增加。 4 （三）部门“三公”经费财政拨款预算情况 部门“三公”经费财政拨款预算情况：2019年 “三公”经 费预算支出0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务车 购置及运行费0万元，公务招待费0万元。上年度无本项预算。 （四）、机构运行经费安排情况 2019年度机关运行经费总预算：50.56万元，用于商品和 服务支出。 （五）、政府采购安排情况 2019年度本部门无政府采购安排。 （六）、关于国有资产占用情况说明 截止2018年12月31 日，本单位无公务车辆，且无单价 50万元以上设备。 （七）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求， 2019年， 我单位拟按要求组织对2018年度一般公共预算项目 支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金76.83万元，年 初一般公共预算项目支出40万元，2017年实际项目支出占年初 一般公共预算支出总额192%，拟对2017年度 “财政信息化建设 工作经费”项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10 万元，从执行情况来看，该项目2017年全年预算数为10万元， 执行数为10万元，完成预算的