部门决算讲话与部门经理竞聘演讲稿模版汇编.docVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 部门决算讲话 　　各位代表、同志们： 　　我受公司委托，向大会报告XX年财务决算和XX年财务预算情况，请予审议。 　　一、XX年财务决算情况 　　XX年，公司在总公司的正确领导下，在公司党委的带领下，全体干部职工团结一心，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕总公司提出的“四步走”发展战略和“三个八”工作思路，按照公司提出的四年发展战略和XX年整体工作思路，以全面提升经济效益为中心，以成本费用管理和资金管理为重点，继续推进预算的刚性控制，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，圆满完成了年度财务预算目标。现将XX年决算情况报告如下： 　　（一）主要生产经营指标完成情况 　　1.完成发电量4468.77万千瓦时，比计划5200.00万千瓦时减少731.23万千瓦时，减幅14.06%；比上年5362.79万千瓦时减少894.02万千瓦时，减幅16.67%。 　　2.完成售电量4308.68万千瓦时，比计划5080万千瓦时减少771.32万千瓦时，减幅15.18%；比上年5224.39万千瓦时减少915.71万千瓦时，减幅17.52%。 　　3.厂用电及线损率3.10%，比上年2.25%上升了0.85个百分点。 　　4.全员劳动生产率12.58万元/人，比计划8.50万元/人上升4.08万元/人，比上年7.21万元/人上升5