牡丹江紫光小学.docVIP

3 - 1 - 牡丹江市紫光小学 2018年部门预算及有关情况说明 第一部分　牡丹江市紫光小学基本情况 一、主要职责 （一）负责全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级有关部门制定的法律、法规和有关政策，正确处理国家、学校和教职工个人三者之间的关系。 （二）根据上级主管部门下达的任务，制定学校的发展规划和学年、学期工作计划及各项工作管理制度和相应的检查评比考核办法，并认真组织实施，实现校长任期工作目标。 （三）坚持管理育人、教书育人、服务育人的工作方针，提高教职工队伍的综合素质。增强教师事业心和责任感，调动教师工作的积极性，争创一流的教育教学工作质量。培养和选拔使用干部。 （四）加强学校人事教育教学、总务等各方面工作的组织管理，推动学校内部综合改革的不断深化，建立科学、高效、有活力的管理运行机制，使学校走向自我完善、自我发展的道路。 （五）自觉接受党组织的监督，定期向党组织汇报工作，尊重支持教职工群众参与学校民主管理的权利。 （六）全身心地投入工作，关心群众生活。自觉加强自我制约机制，保证校长负责制机制下的学校健康发展。 二、机构设置及编制 牡丹江市紫光小学设6个内设机构：校长室、副校长室、主任室、后勤室、班主任室、科任室。核定编制33人，其中：事业编制33人。 三、区本级部门预算编报范围 牡丹江市紫光小学2018年部门预算编制范围包括：牡丹江市紫光小学本级。 第二部分　牡丹江市紫光小学2018年部门预算表 2018年部门预算表共十张。见附表。 第三部分　牡丹江市紫光小学2018年部门 预算安排情况说明 一、预算收支增减变化情况说明 牡丹江市紫光小学2018年公共预算总收入342.60万元，全部为财政拨款。比上年增加33.61万元，增长10.88%，增长的主要原因由于机关养老保险、人员经费等因素增加财政拨款。 牡丹江市紫光小学2018年公共预算总支出342.60万元，比上年增加33.61万元，增长10.88%，增长的主要原因由于机关养老保险、人员经费等因素加大了支出。其中：教育支出273.39万元，占79.80%；社会保障和就业支出32.53万元，占9.50%；医疗卫生与计划生育支出11.93万元，占3.48%；住房保障支出24.75万元，占7.22%。 二、关于部门收入总体情况表说明 牡丹江市紫光小学2018年公共预算总收入342.60万元，全部为财政拨款。比上年增加33.61万元，增长10.88%，增长的主要原因由于机关养老保险、人员经费等因素增加财政拨款。 三、关于部门支出总体情况表说明 牡丹江市紫光小学2018年公共预算总支出342.60万元，比上年增加33.61万元，增长10.88%，增长的主要原因由于机关养老保险、人员经费等因素加大了支出。其中：教育支出273.39万元，占79.80%；社会保障和就业支出32.53万元，占9.50%；医疗卫生与计划生育支出11.93万元，占3.48%；住房保障支出24.75万元，占7.22%。 四、关于财政拨款收支总体情况表说明 牡丹江市紫光小学2018年公共预算总收入342.60万元，全部为财政拨款。比上年增加33.61万元，增长10.88%，增长的主要原因由于机关养老保险、人员经费等因素增加财政拨款。 牡丹江市紫光小学2018年公共预算总支出342.60万元，比上年增加33.61万元，增长10.88%，增长的主要原因由于机关养老保险、人员经费等因素加大了支出。其中：教育支出273.39万元，占79.80%；社会保障和就业支出32.53万元，占9.50%；医疗卫生与计划生育支出11.93万元，占3.48%；住房保障支出24.75万元，占7.22%。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）说明 牡丹江市紫光小学2018年公共预算财政拨款支出342.60万元，比上年增加33.61万元，增长10.88%，增长的主要原因由于机关养老保险、人员经费等因素加大了支出。其中：教育支出273.39万元，占79.80%；社会保障和就业支出32.53万元，占9.50%；医疗卫生与计划生育支出11.93万元，占3.48%；住房保障支出24.75万元，占7.22%。 六、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明 牡丹江市紫光小学2018年一般公共预算经济分类支出342.60万元，其中：工资福利支出265.88万元，较上年增加22.85万元，增长9.40%，增加的原因为2018年工资福利科目调整,住房公积金、提租补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费纳入本科目；商品和服务支出（定额）支出4.50万元，较上年增加1.06万元，增长30.81%，增长的原因为增加了公用经费；对个人和家庭的补助支出57.65万元，较上年增加9.13万元，增长18.82%，增长的原因是退休人员增加，