上海市2019年市级单位预算-中国福利会.PDF

上海市2019年市级单位预算 预算单位：中国福利会信息与研究中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 中国福利会信息与研究中心主要职能 中国福利会信息与研究中心是从事0-16岁少年儿童文化教育福利的专业机构，集科学研究、信息搜集、项目咨询、师资培训、学术交 流、示范推广为一体。 主要职能包括： 1.为儿童事业发展提供改革策略、管理方案、科学研究、信息咨询、师资培训、课程设计。 2.教育相关产品的开发、代购代销（教具、玩具、图书）。 3.国内外学术交流以及教育信息的收集、存储、编辑、发行等服务。 中国福利会信息与研究中心机构设置 中国福利会信息与研究中心设7个内设机构，包括：主任办公室、培训部门、推广部门、教育科研部门、信息网管部门、人事和档案部 门、财务部门。 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计 划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基 本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训 研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政 策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排 编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费 、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 2019年单位预算编制说明 2019年，中国福利会信息与研究中心预算支出总额为844万元，其中：财政拨款支出预算727万元。财政拨款支出预算中，一般公共预 算拨款支出预算727万元。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出”科目662万元，主要用于中国福利会信息与研究中心的基本人员、公用支出和项目支出 2. “卫生健康支出”科目39万元，主要用于中国福利会信息与研究中心人员支出中的医疗保险费支出。 3. “住房保障支出”科目25万元，主要用于中国福利会信息与研究中心人员支出中的公积金支出。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出