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舟山职业技术学校程序文件 ( 版次2.0 ) 第 PAGE 2页 共 NUMPAGES 2页
审批人:陈定樑 修订时间:2007-4-4
纠正和预防措施管理程序
1. 目的
采取有效的纠正预防和改进措施，实现体系的持续改进。
2. 范围
适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与验证。
3. 职责
3.1 办公室负责纠正和预防措施的总体控制。
3.2 内审组负责内部质量体系运行状况的跟踪验证及有关的投诉处理。
3.3 各有关科室负责对本科室实际或潜在不合格的纠正预防和改进措施的制定和实施。
3.4 管理者代表在纠正预防和改进措施的实施过程中起监督协调作用。
4. 内容和要求
4.1 获得不合格信息的途径
● 外部投诉；
● 内部投诉；
● 教学检查与评估结果分析；
● 内部审核；
● 管理评审；
● 外部审核；
● 其他。
4.2 投诉的处理
4.2.1各部门接到来自学校内、外部的投诉应及时转办公室，由办公室填发《质量信息反馈表》给责任部门，要求及时作出处理。
4.2.2
4.2.3对顾客投诉情况，每年统计一次，按科室统计，根据所占比例作直方图，以反映所占比例、投诉率、处理率和满意率，并作为年度考核的依据。
4.3 学生管理中发现的不合格的纠正/预防措施见《在校生管理程序》和《后进生管理程序》。
4.4 教学检查与评估中发现的不合格的纠正/预防措施见《教学质量检查管理程序》
4.5 内部质量审核中发现的不合格的纠正/措施见《内部审核程序》
4.6 外部审核中的不合格的纠正/预防措施
4.6.1外部审核结束后，对外审组提交的《不合格报告》及建议项进行分析，制订纠正/预防措施方案，填发《纠正／预防措施报告》协调各责任科室执行。
4.6.2纠正措施结果跟踪按照《内部审核程序》进行。
4.7 管理评审中发现的不合格项的纠正预防和改进措施
4.7.1办公室对纠正和预防措施的落实情况进行跟踪验证。
4.7.
4.8 其他纠正/措施预防的实施
4.8.1通过对内部质量审核报告、学生考试成绩、教学检查与教师工作评估结果、顾客投诉等进行数据分析，及时发现与体系或过程有关的潜在不合格项和需要改进的
方面，积极寻找体系持续改进的机会，要求个相关部门并采取必要的纠正预防和改进措施。
4.8.2在相关科室采取纠正/预防措施的同时，办公室将通过学校内部沟通的各种渠道，要求其他科室注意并采取预防措施。
4.8.3纠正和预防措施过程中引起的文件修改，按《文件和资料管理程序》进行。
4.9 纠正和预防措施结果的跟踪
4.9.1管理者代表对纠正和预防措施的制订和落实情况及其效果进行督促检查。
4.9.1办公室对纠正／预防措施的实施效果进行验证，如果发现仍有类似不合格，限期令其纠正，办公室继续跟踪审查。
5. 相关文件和记录
相关文件
(1)《内部审核程序》
(2)《教学质量检查程序》
(3)《后进生管理程序》
(4)《在校生管理程序》
5.2 相关记录
与本程序有关的记录由责任科室保存。
(1) 《质量信息反馈表》
(2) 《纠正/预防措施报告》
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