IATF16949 内审核检查表-体系策划（按过程编制）.docxVIP

IATF16949 内 部 审 核 检 查 表 管 理 过 程 （MP） 1）过程特性: 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 记录是否保持？ 是■ 否□ 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 2) 管理过程、支持性过程或子过程 3) 责任部门 4) 期望或要求的关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关的ISO/ TS 16949: 2002条款 6) 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 7) 评估 1 2 3 M1 体系策划 总经理 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 质量管理体系策划控制程序 5.4.2 1.2 4.1 1 输入： IATF16949：2002要求， 顾客要求， 法律、法规要求， 公司战略/目标， 对产品/过程性能数据的评估， 过去的经验教训， 识别的改进机会或体系的变更 输出： 形成文件的质量管理体系： 识别的质量管理体系过程（包括外包过程）及其应用、过程有效运行及控制的准则和方法， 质量方针、质量目标/经营计划， 组织机构设置和职责权限分配， 所需资源的提供， 持续改进 质量管理体系过程的识别及其应用 总经理 过程的识别及其顺序和相互作用，过程实现所需的准则和方法确定，外包过程的识别及其控制 质量管理体系策划控制程序 质量手册 KY/QM-2006 程序文件和第三层次文件 4.1 4.1.1 4.2.1 4.2.2 。 1 质量方针 总经理 文件化， 适宜性、符合性评审， 组织内得到沟通， 质量手册 KY/QM-2006 5.3 4.1 4.2.1 4.2.2 1 质量目标 总经理 在相关职能和层次上建立质量目标， 达标情况 质量手册 KY/QM-2006 5.4.1 4.2.1 1 职责、权限和沟通 总经理 有否规定职责权限， 沟通过程的建立和有效实施 质量手册 KY/QM-2006 5.5 1 资源提供 总经理 是否确保所需资源的获得 基础设施和工作环境控制程序 KY/QP5.6-2006 监视和测量装置控制程序 KY/ QP-7.6-2006 培训控制程序 KY/QP6.2.2-2006 员工激励管理办法 KY/QZ-6.2.2.4-2006 6.1 6.2 6.3 6.4 1 2 测量、分析 管理者代表 成品一次交验合格率98%，后二年递增0.5% 交货不合格品率＜300PPM, 后二年递减50PPM， 顾客满意率90%,后二年递增1%， 员工满意率85% 质量手册 KY/QM-2006 顾客满意度测量控制程序 KY/QP8.2.1-2006 产品的监视和测量控制程序 KY/QP8.2.4-2006 数据分析控制程序 KY/QP8.4-2006 8.1 7.2 8.2.1 1 内部审核 管理者代表 策划符合体系标准要求， 审核计划实施率100％， 不合格报告的纠正和预防措施实施率100％ 内部审核控制程序 KY/QP5.6-2006 制造过程审核控制程序 KY/QP8.2.2.2-2006 产品审核控制程序 KY/QP8.2.2.3-2006 8.2.2 1 管理评审 总经理 策划符合体系标准要求， 输出改进措施按时完成率100％ 管理评审控制程序 KY/QP5.6-2006 5.6 1 持续改进 总经理 策划符合体系标准要求， 持续改进项目实施率100％ 持续改进控制程序 KY/QP8.5.1-2006 8.5.1 1 纠正和预防措施 技质部 策划符合体系标准要求， 纠正和预防措施的实施率100％ 纠正和预防措施控制程序 KY/QP8.5.2/3-2006 8.5.2 8.5.3 1 文件控制 综合办 策划符合体系标准要求， 文件受控率100％ 文件控制程序 KY/QP4.2.3-2006 4.2.3 1 记录控制 综合办 策划符合体系标准要求， 记录控制有效率100％ 记录控制程序 KY/QP4.2.4-200