橡胶止水带CRCC认证文件及记录准备清单.docVIP

橡胶止水带CRCC认证文件及记录准备清单 4.1质量保证体系建立方面： 1、按ISO9001：2008版标准及《CRCC认证工厂质量保证能力细则》建立文件化的体系文件—质量手册、程序文件、作业指导书。 2、关于ISO9001：2008版体系运行情况的管理评审报告； 3、关于ISO9001：2008版体系运行情况的内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符合项。 4.2.3 文件控制情况 1、公司受控文件清单； 2、公司外来文件清单； 3、公司技术文件清单； 4、公司质量管理体系文件拟制审批单； 5、公司质量管理体系文件更改审批单； 42.4 记录控制情况 1、公司质量管理体系文件发放记录； 2、公司总的质量记录清单； 3、公司每个部门的质量记录清单； 6.2 基础设施 1、公司橡胶止水带所有生产设备台帐（设备编号、设备名称、设备配置名称、设备型号规格及精度、设备生产厂家、设备进厂日期），注意要和CRCC申请书一致。 2、公司橡胶止水带所有生产设备的大修计划、大修实施记录、大修后的验收记录。 3、公司橡胶止水带所有生产设备的履历表(设备编号、设备名称、设备型号规格及精度、设备生产厂家、设备进厂日期、设备投产时间、设备出现过的故障，如何修的，目前运行状况如何)。 4、公司橡胶止水带所有生产设备运行期间的设备巡检记录、设备小修记录、设备保养记录。 5、公司橡胶止水带所有生产设备的状态标识。 6.3 人力资源 1、公司所有层次员工的年初培训计划； 2、公司所有层次员工的培训实施及考核记录； 3、公司所有岗位的能力及资格认定红头文件； 4、公司所有岗位人员胜任能力的评价； 5、公司橡胶止水带关键过程人员的技能培训考核记录； 6、橡胶止水带生产操作人员的培训及考核记录； 7、橡胶止水带检验人员的培训及考核记录； 8、橡胶止水带检验人员的培训证书、电工证书、叉车司机及特种设备操作工的培训证书及上岗证书； 9、申请书中技术人员的职称证书。 6.4 工作环境 1、生产现场工作环境定置区域存标识并按规定标识进行物料的存放（原料区域、半成品区域、成品区域、包装辅料区域、待检区、已检合格区、不合格品区） 2、生产设备清洁，危险部位要有防护装置及安全警示语。 3、生产设备要设备名称。 4、审核期间，生产现场有经审批的工艺文件、产品定等记录、工艺记录、投料记录。 7.1、产品实现的策化 1、申证产品的质量计划、或策化文件。 2、认证产品原料配方的评审报告。 7.2 与顾客有关的过程 1、合同评审、合同、需求计划的一致性。 2、合同台帐的保持情况、合同评审率及履约率的统计。 3、顾客满意度调查情况。 4、顾客反馈意见的处理记录。 7.3 设计与开发 1、新产品的设计和开发方案（输入、输出、评审、验证、试生产、确认等）、 7.4 采购 1、供方评价记录 2、合格供方名录（有审批手续） 3、合格供方资质(供方经年检的营业执照/质量体系证书/组织机构代码/原料合格证明 ) 4、与原料供方签订的采购合同,合同要明确采购原料的名称/型号/技术指标要求,原料没有国标,要有行标,没有国标及行标的,要有企标. 5、采购计划、采购单。 6、原料进厂后报检单、申检单、入库单等，单中要有原料名称、原料型号、原料生产厂家、原料批号、原料数量等内容。 7、关键原材料采购清单 7.5.1 生产与服务的控制 1、生产计划的下达，与需求计划相对应。 2、生产车间执行生产计划时的产品定等记录、工艺记录、投料记录、投入产出记录，按检验细则规定的频次进行的检验记录。 3、产品包装及标识符合标准要求。合格证的内容齐全，并符合标准，贴放正确。 4、产品防护标识（按标准中的要求，比如防雨淋、防日晒、防火等）。 7.5.2 关键过程或特殊过程的确认 1、 关键过程或特殊过程的确认准则； 2、 关键过程或特殊过程的确认实施报告。 7.5.3 产品标识的可追溯性 1、根据成品的合格证内容可追溯到当时的原料信息和生产条件。 2、产品合格证的内容有唯一性标识内容。 7.6 监视和测量装置 1、检验仪器台帐 2、检验仪器校准周期计划及实施记录 3、检验仪器内校记录 4、检验仪器的检定证书及检定证书有效性评价确认 5、出厂检验项目所用仪器的运行检查记录。 6、检验仪器的使用记录。 7、工装设备及工位器具台收、验收记录。 8.2.3 过程的监视和测量 1、公司总的质量目标考核情况及各部门质量目标分解值考核情况。 8.2.4、产品的监视和测量 1、原料进厂检验原始记录及进厂物资检验报告 2、半成品检验原始记录及检验报告 3、成品的检验原始记录及出厂检验报告。 4、现场见证试验（熟悉出厂检验项目的操作规程，能正确的操作） 5、各种项目的检验规程。 8.3 不合格品的控制情况 1、