KA项目各个流程操作规范及管理.docxVIP

项目管理规范 为了提高我们的工作效率，即时的完成目标任务，和公司共同达到双赢、互利的局面，特定以下章程。 第一项：合作厂商生产、运输及仓储 1、合作厂商具备食品安全生产资质和原材料的安全性，如公司需要合作厂商必须提供成品和原材料的证书资质，生产设备符合国家行业安全、卫生标准。食品运输时要专车、专送按规定时间段内到达公司仓库以保障食品的安全性。合作厂商对象备选第二家，以保障公司后期发展和出现不确定因素时产品生产来源的稳定性。 2、产品仓库管理及出入流程： ①仓库管理员负责产品的收料、验收、登记、入库、发货、退换货、储存、防护工作； ②货物到公司后库管员依据清单上所列的分类名称、数量进行核对、清点，经仓管核实对质量、数量检验合格后，方可入库。库区储存产品时要分类，成品、半成品、产品包装、宣传物料依次按区域分清，做到有序的分类管理便于散品的包装作业、库存的盘点和出库的效率。 ③对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、签字后，库管员、财务科各持一联做盘点对账凭证，库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 ④入库 要按照送货单上的数目将货物清点清楚，发现有异常情况必须向项目主管汇报，得到指示意见后遵照执行，进质检人员检验合格后，办理入库手续，开具入库单，登记进销台帐， ⑤出库 发货要按照接收方具体要求由负责该接收方业务人员核实，经财务开具的出库送货单，后由项目主管签字仓管人员方可放货出库，每次发货后要登记进销台帐或录入ERP系统。把单据整理好，交给财务，便于财务走帐及成本核算。 ⑥出货流程 业务按店面需求填写出库单→项目主管签字→经理签字→财务审核签字→库管按单子出货→公司货车按单子在规定时间内送到店面→签收单有业务上交财务登记记账。因为城市交通堵塞或不确定因素造成的滞后，为了避免不能按时送货到终端店面，以上作业必须提前一个工作日完成（另可以安排租用其他车辆完成），发货、送货人员在操作过程中一旦出现意外状况要第一时间寻求合理高效的解决办法，解决不了的要及时上报主管、经理协调解决。 第二项：KA业务操作流程及规范 1、铺货谈判准备阶段 ①前期准备阶段先了解所需目标商超的基本经营模式，及其终端卖场内同类商品的定价和日，月，年的经营情况。便于公司的进场谈判和商品定位及管理做足准备。 ②卖场的管理层先接触商品部-----采购部-----百货及杂货处----休闲食品类。前期的准备工作：产品的法律文件，商品所在地的质检/卫检/营业执照/税务登记证/卫生许可证/合格证。产品明细表-产品含税的报价单及本人的公司名片。备齐所要进入超市产品的样品及品尝品，企业简介和荣誉证书（绿色食品的标识认证和质量标准认证）。 ③到超市先了解采购部的人员数量和负责的各个品类，找到公司产品所需的超市负责人及主管（他们的联系方式以及作息时间），最好的了解办法是采购部的公示板了解、部门的勤杂工了解、通过关系或其它公司的业务了解。 ④超市的性质和运作方式 是区域连锁、国内大型连锁、国际大型连锁及其它区域的销售状况都需了解及备份以便于公司政策的决策制定，超市的结算方式及账期的时间和各种费用（进场、费条码费、上架费）是多少，是现金的方式或是以货抵费，有没有上架的陈列费，堆头收费多少，年费和扣点以及店庆费的数量，产品的丢失率和破损率的控制如何分摊等等，都需详细的了解。 ⑤以上情况了解准备后，进入谈判阶段时针对如上情况，把自身的优势，产品的质量，广告的宣传，产品的价位、独特的卖点与超市互动促销，共创双赢！ 2、结算调换货流程 ①业务人员在日常工作中应时刻关注各店的库存及库龄情况，并对已经发现的即期、过期库存及时登记上报，并提出相关的解决方案（如商场特价促销等等）。 ② 需退换商品由业务整理并填写退货单，根据合同协议是以货换货或现金结算,因退换商品电脑已下帐，所以必须视为新进商品重新录入电脑并记帐，如果是退补现金,所退金额退缴出纳处,由出纳开具收据,传递会计处冲帐。 ③退货明细：在退货单填完毕后，需要找到负责该区的商品管理员，让其签字，也有的店是需要找到负责该区的柜长签字，商品管理员或柜长签完字后，就可找到商场主管签字，当然，也有的店是需要找店长签字的，商场主管或店长签完字后，就可将需要退的货拿到仓库，并同时请实物负责人签字，就可拿着这份手工填写的退货单到资讯室打印退货单了。 ④关于对账结算：业务人员需根据合同谈定的账款期限进行结款工作，导出应月税票明细，进行数据处理，包括收货、费用、退货、调差等的汇总。与商场收货单匹配对账，而后交给物流、财务审核后开具发票并交于对方财务（一般都在每月的20号前把票送到对方财务处）。根据合同协议付款结账。 第三项：业务和促销员的管理制度 1、考勤制