KLST-P-09-采购及供应商管理程序.docVIP

目的 规定采购及供应商管理的方法，确保采购产品符合规定的要求。 范围 适用于本公司产品加工过程所需原、辅料、代加工产品、设备/设施及其他采购产品的采购过程管理，以及相关供应商的管理。 职责 采购部：本文件采购部的各项职责请见（KLST-WI-150/00-008）《采购管理部组织架构和岗位职责》。 品保部：负责协助采购，确认原料、辅料（仅内包装材料）、代加工产品的验收标准；协助对原料、辅料和代加工产品供应商的考察；协助原料、辅料重大异常情况的处理。 各工厂、门店：负责采购产品，尤其是原料、辅料的验收；反馈各项采购产品的异常情况；协助采购异常产品的处理；协助对原、辅料供应商的考察。 集团研发中心：提出新原料、辅料和代加工产品寻找的需求，并配合寻找新原料、辅料和代加工产品供应商；以及旧原料、辅料和代加工产品相关事宜的配合。 最高管理者：批准采购申请。 本文件编制、审核、批准 本文件由集团采购部与食品安全小组共同编写，管理者代表审核，最高管理者批准。 程序 定义 原料：指组成公司所生产产品的食品原料、食品添加剂或农产品等可食用的采购产品； 辅料：指食品的包装材料或装饰材料，以及物料中的洗涤和消毒用品。包装材料或装饰材料中与食品直接接触为内包材；不与食品直接接触的为外包材。 代加工产品：指由其他食品加工企业所加工完毕的、直接用于销售的预包装食品； 设备、设施及其他采购产品：指公司生产、储运、销售、运营办公等各项过程开展所需要的机械、装置或其他采购产品。 总则：采购过程管理应以保证食品安全、保证产品品质为原则。 原辅料、代加工产品分类管理：对所有的原辅料、代加工产品进行分类管理。分类原则见《原辅料、代加工产品分类管理表》。 供方选择、评价： 原辅料的供应商选择和评价见《供应商选择、评估SOP》。 物料、固定资产、生产储运设备、测量设备的供应商要求见相应的SOP。 采购控制 原、辅料的采购必须在经过评价的《合格供应商名录》范围内进行。如遇特殊情况，需在未经评价的供方处采购时，按《供应商选择SOP》执行。 适用时，采购部应与供方签订供货合同或协议，其内容可包括： 品名、规格、厂名； 数量、价格，交期； 原辅料验收标准； 适用时，可以包括人员资质的要求或质量管理体系的要求 当不需签署合同或协议时，供应商的报价单应含有4.5.2 供货合同或协议分别经采购部负责人审核，报总经理批准后实施。 采购产品的验证 品保部应编制《进货验证规程》和《原辅料验收标准》，规定采购产品的验证要求。 品保部和工厂相关人员应按《进货验证规程》的要求对采购产品进行验证。 不合格采购产品的处理按《不合格品控制程序》执行。 相关文件和记录 相关文件 《进货验证规程》 《不合格品控制程序》 相关记录 《合格供应商名录》 《供应商年度业绩评定表》 《供应商不良记录表》 《供应商现场考察评定记录表》 文件修订记录 修订日期 修订后版本号 修订条款 修订简述 记录人 出师表 两汉： 诸葛亮 　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。 　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。 　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。 　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。 　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。 　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。 　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激