QHSE内审全条款检查表(DOC).docVIP

质量管理体系审核清单—检查表 条款号 审核要点 审核记录 审核结果 4.1总要求 1. 体系的范围 2. 是否有删减及理由是否充分 3. 是否确保QHSE管理体系运作的资源和信息,并对其过程的监视 4. 是否对这些过程进行了监视、测量和分析 5. 是否有外包过程,识别及控制 6. 是否有持续改进，必要的程序及改进 删减的要素及其说明 QHSE体系过程的产品实现过程的描述 必备的文件及支持的程序文件 依据的法律法规和相关要求、清单、内容等 公司的外包过程在体系文件中的明确及管理 4.2文件要求 4.2.1总则 QHSE管理体系文件包括： 方针目标 手册 必备程序文件 其他程序文件、作业指导书、规章制度等 相应的QHSE的记录 4.2.2手册 1. 是否有符合标准要求的手册 2. 体系的范围的确定 3. 任何删减的细节与合理性 4. 手册对程序的应用 5. 手册包括了体系过程相互作用的描述 4.2.3文件控制 1. 是否有受控的文件清单 2. 文件的审批、发放、更改是否满足标准要求 3. 文件发布前是否得到批准 4. 是否都为有效版本的文件 5. 外来文件的识别和控制 6. 外来文件的清单 7. 作废文件的处置 8. 文件发放是否有记录 4.2.4记录控制 1. 是否有记录控制程序文件 2. 是否有证实QHSE管理体系运行的证据和记录清单 3. 记录是否易于识别、检索 4. 记录是否规