EN15085焊接质量管理体系文件--文件控制程序.docVIP

哈尔滨*****公司 EN15085焊接质量管理体系 文件、记录控制程序 文件编号：*****-HJTX-CW-2015-01 共7页 第1页 版本：第A版 第0次修改 文件修改记录 版次 修改内容 页次 日期 备注 哈尔滨*****公司 EN15085焊接质量管理体系 文件和记录控制程序 文件编号：*****-HJTX-CW-2015-01 共7页 第2页 版本：第A版 第0次修改 1 目的 为了对焊接质量管理体系相关文件和记录样式的制定、审批、发布、存档、修订及作废等管理进行规定，使相关文件和记录在各使用场合具有适宜性、充分性和有效性，以确保各部门能适时获得适当且有效的最新版本的文件和记录，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司焊接质量管理体系相关文件和记录的管理。 3 职责 3.1 质保部负责文件和记录控制的归口管理； 3.2 质保部负责组织焊接质量管理体系文件和记录的编制； 3.3 事业部负责组织焊接技术文件的编制； 3.4 档案室负责焊接质量体系文件和记录存档和归档的管理； 3.5 事业部负责焊接技术文件存档和归档的管理。 4 程序 4.1 文件的分类 4.1.1 焊接质量管理体系文件分管理性文件、技术性文件和外来文件。 4.1.1.1 管理性文件 第一层： 焊接质量手册 第二层： 程序文件 第三层： 作业指导文件 第四层： 记录 4.1.1.2 技术性文件 技术性文件包括产品焊接设计文件、焊接工艺文件、国内外标准等。 4.1.1.3 外来文件 （1）来自外部的法律、法规、标准等；（2）顾客或供方提供的图样、技术资料、合同、协议、业务往来文件、安全或质量保证文件等。 4.2 文件的编号、版本、编制、审核、批准和发布 4.2.1 文件的编号 序号 文件类别 编号规则 举 例 1 焊接质量手册 *****-HJTX-SC-年份 *****-HJTX-SC-2015 2 程序 *****-HJTX-CW-年份-流水号 *****-HJTX-CW-2015-00 3 作业指导文件 *****-HJTX-ZZ-年份-流水号 *****-HJTX-ZZ-2015-00 4 记录 *****-HJTX-JL-年份-流水号 *****-HJTX-JL-2015-00 5 技术文件 执行《焊接技术文件管理规定》 6 外来文件 执行外来文件编号，需要转换公司文件时，按公司编号规则执行。 哈尔滨*****公司 EN15085焊接质量管理体系 文件控制程序 文件编号：*****-HJTX-CW-2015-01 共7页 第3页 版本：第A版 第0次修改 4.2.2 文件的版本 序号 文件类别 版本 说 明 1 首次发布的首版文件 A/00 2 第一次修改—第5次修改 A/01—A/05 局部修改，文件主体内容变化不大 3 第一次换版 B/00 文件改动较大 4 第二次换版，以此类推 C/00…… 4.2.3 文件的编制、审核 批准和发布 4.2.3.1 文件编制总则 （1）焊接质量手册的编制 焊接质量手册是公司焊接质量管理体系宏观纲领性文件，根据ISO9001：2008标准要求，结合公司实际情况，简要阐述每个焊接质量管理体系过程的管理内容和要求；公司的质量方针和中长期的质量目标；公司的组织结构及各部门的职责和权限；公司质量管理体系过程之间的相互作用的表述。力求语言简明扼要、简练准确，必要时可以引用相应的程序文件。 （2）程序文件、作业指导文件的编制 应包括以下内容：目的、适用范围、职责、程序/内容、相关文件、相关记录（必要时，增加定义和流程图） 目的：叙述该程序欲达成的目标； 试用范围：界定该程序所涵盖的人、事、时、地、物； 职责：说明程序中的权责部门和人员； 程序/内容：工作流程和工作主要内容； 相关文件：列出本程序所引用的文件名称和编号； 相关记录：列出本程序所引用的记录名称和编号。 （3）记录的编制，按《记录控制程序》执行。 （4）技术文件的编制，按《技术文件管理规定》执行。 4.2.3.2 文件的编制、审核、批准和发布的权限 序号 文件类别 编制部门 审核 批准 发布令 1 焊接质量手册 质保部 管理者代表 总经理 总经理 2 程序文件 相关部门 管理者代表 总经理 总经理 3 作业指导文件 相关部门 相关部门部长 主管副总 管理者代表 4 焊接技术文件 事业部 事业部部长 焊接工程师 焊接工程师 5 记录样式 相关部门 质保部 主管副总 管理者代表 4.3 文件的“受控”和“非受控” 4.3.1 “受控”文件是指受控制并能对其实施更改的文件。在文件发生更改时能追溯到全部使用者，确保文件现行有效。 哈尔滨*****公司 EN150