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目 录
序 号
内 容
页 码
/
变 更 履 历
2
1
目 的
3
2
名 词 解 释
3
3
功 能 权 责
3
4
作 业 流 程 图
3
5
作 业 说 明
3~4
6
风 险 分 析
4
7
表 单 附 件
5
8
参 考 文 件
5
变更履历
PCN记录单号
版本
变更内容描述
更新日期
修订人
无
A
新建文档
2011.03.18
目 的
便于系统文件分类管理及查找
名词解释
无
功能权责
文件命名、版本与编码规则制定
由流程管理部门统筹制定
文件命名、版本与编码使用
各部门按规定正确命名、使用版本与编码。
作业流程图
无
作业说明
文件命名规则
文件名称是表达该系统文件主旨的短语或词组
明确具体、但不宜过长,一般采用名词/动词组合,说明文件所描述的业务中心内容;
不得使用特殊字符;
各级文件命名规则
文件级别
命名规则
一级
企业战略地图
二级
XX程序
示例:质量管理程序
三级
流程类文件:XX流程
规范类文件:XX规范或XX规则,如《物料编码规则》
四级
XX表,XX单,XX模版,XX报告
版本控制规则
文件必须有版本, 以便区别文件状态。
正式文件版本以A、B、C……Z形式递增,版本超过Z后,先取消该份文件,再以新文件(新的文件编号)的A版新发行。
文件编码规则
文件级别
文件名称
编码原则
说明
一级
企业流程地图
体系+序列号
体系:S(System)
二级
程序
区域代码+事业部代码
示例:HR01
三级
流程、
规范或规则
区域代码+事业部代码-序列号
示例:HR01-01
四级
表格、模版
区域代码+事业部代码-序列号-序列号
示例:HR01-01-01
备注:以上序列号均为:01~99
流程区域代码
价值链体系
流程区域
英文
缩写
战略流程
企业战略规划
Company Strategic Planning
CSP
全面预算管理
Overall Budget Management
OBM
企业绩效管理
Company Performance Management
CPM
运营流程
营销
Marketing
MKT
研发
Research And Development
RD
工程
Engineering
ENG
计划
Product And Material Control
PMC
采购
Purchasing
PUR
生产
Manufacturing
MFG
客户服务
Customer Service
CS
物流库存关务管理
Logistics Inventory And Customs Affairs Management
LIC
质量管理
Quality Management
QM
支持流程
财务管理
Financial Management
FIN
人力资源管理
Human Resources
HR
行政
Administrative
ADM
业务流程
Business Process
BP
信息技术
Information Technical
IT
事业部代码
事业部名称
代码
通用文件
01
笔记本电脑事业部
02
光电事业部
03
电脑部件事业部
04
风险分析
序号
流程阶段
关键活动
潜在风险
原因分析
预防措施
1
/
/
/
/
/
表单附件
派生表单
无
引用表单
无
参考文件
无
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