安全标准化各要素制度记录资料及台帐.docVIP

安全标准化各要素所需资料及台帐 咨询阶段对比表 一 负责人与职责 序号 标准规定内容 企业现在资料 是/否 资料 实行安全标准化管理的文件 安全生产方针、目标 安全生产工作承诺书(有签字) “安全目标责任书”的实施的文件 建立安全生产委员会的文件 设置安全生产管理机构的文件 任命安全生产监督管理员的文件 各部门安全生产监督管理员名单 注册安全工程师名单 安全生产管理网络图 安全生产责任制（各级人员的安全职责与各部门安全职责） 安全生产责任考核制度 安全生产投入保障制度（安全费用提取标准） 所需台帐 安全管理人员登记台帐 安全生产考核奖惩情况汇总表 安全费用提取、使用、结余表 年度安全工作目标考核记录 安全奖罚台帐 公司领导参加签字的会议记录和班组安全活动记录 公司领导制定实施安全标准化工作方案或亲自组织实施的有关文件、会议记录 安委会会议记录 安全目标责任书签订书、各级年度安全工作计划、安全工作目标 安全目标责任考核记录 二 风险管理 序号 标准规定内容 企业现在资料 是/否 所需资料 风险评价管理制度 风险评价程序（作业指导书） 重大危险源管理制度 重大危险源应急预案 所需台帐 风险评价过程记录 1作业活动清单 2设备设施清单 3风险评价（作业危害分析）记录表 4风险评价（设备设施安全检查）表 风险等级与评价结果汇总表 重大风险记录表（附风险控制措施）《重大和不可接受风险清单》 中等以上风险清单中应有对应的控制措施、方案（方案应有文件化、具体措施、责任人、完成时间、资金来源、相关实施验收记录和审核、批准） 风险评价的结果及所采取的控制措施对应的相关培训记录、班组活动记录 （不可接受的风险、中等以上风险）整改通知书和整改反馈情况记录 重大隐患记录表(重大隐患项目建立档案) 风险信息更新记录 重大危险源辨识记录 1重大危险源（储存场所）辨识记录 2重大危险源（生产场所）辨识记录 重大危险源档案（备案证明） 1生产经营（重大危险源备案）单位基本情况表 2生产场所（重大危险源备案）基本特征表 3重大危险源周边环境基本情况表 重大危险源检测、评估、监控记录 1重大危险源检测记录 2重大危险源评估记录（报告） 3重大危险源监控记录 重大危险源的设备、设施定期检查、检验记录 救援器材、装备清单或台帐 重大危险源应急预案演练记录 重大危险源防护距离规范符合性评价记录（防范措施，整顿计划） 检维修、设备清理、技术改造等临时性作业等进行危险、有害因素辨识、风险评价记录 因技术变更而进行风险分析评价记录；因检维修而进行风险分析评价记录。 三 法律法规与管理制度 序号 标准规定内容 企业现在资料 是/否 所需资料 安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度 安全生产责任制度 安全生产会议管理制度 安全投入保障制度 风险评价管理制度 安全检查和隐患整改制度 重大危险源管理制度 法律、法规识别与管理制度 交接班制度 消防管理制度 安全教育培训制度 特种作业人员管理制度 安全检维修管理制度 生产设施安全管理制度 工器具管理制度 特种设备安全管理制度 关键装置、重点部位安全管理制度 仓库、罐区安全管理制度 仓库管理规定 巡回检查和设备维护保养制度 危险化学品安全管理制度 易制毒化学品安全管理规定 剧毒化学品安全管理制度 安全作业管理制度 防尘、防毒管理制度 防火、防爆及动火作业管理制度 防雷、防静电管理规定 劳动防护用品和保健品发放管理制度 供应商管理制度 承包商管理制度 变更管理制度 职业卫生及生产场所危害因素检测管理制度 事故管理制度 监视和测量设备管理制度 安全生产奖惩管理制度 安全标准化绩效考核制度 各岗位安全操作规程 所需台帐 企业适用的安全生产法律法规及其他要求清单 法律、法规、标准符合性评价记录 安全生产规章制度与安全操作规程的评审和修订记录 适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣传和培训记录\班组活动记录 适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方记录 安全生产规章制度发放到有关的工作岗位的记录 操作规程发放到相关岗位的记录 四 培训教育 序号 标准规定内容 企业现在资料 是/否 所需台帐 年度培训教育计划及实施情况记录 主要负责人、安全管理人员安全资格证书 其它管理人员的培训记录 特种作业人员台账及特种作业操作资格证 新工艺、新技术、新装置、新产品投产前的培训记录及考核台账。 新从业人员的三级安全培训档案。 转岗、重新上岗、干部顶岗及脱离岗位6个月以上人员的厂、车间级培训记录。 外来人员的培训考核台账。 班组安全活动计划、记录及企业管理人员参加班组活动情况记录台账。 培训教育需求进行辨识、分析记录 培训教育档案 安全培训教育计划变更记录 培训教育效果评价记录 承包商作业人员台帐\培训记录\ 部门、班组安全