制程标准文件管理规范.docVIP

文件編號 版本/次 A/0 制程标准文件管理规范 頁 次 PAGE 7/ NUMPAGES 7 分发号 制程标准文件管理规范 文件编号： 版 本/次： A/0 总 页 数： 6页 制作部门： PIE部 首次发行： 是 修订履 历 栏 No. 版本 /次 修 订 内 容 修订日期 修订人 1 A/0 新发行 2009-7-15 曹延平 2 3 4 5 姓 名 日 期 制 作： 曹延平 2009-7-15 审 核： 批 准： 1、目的：为了规范制程文件之标准化作业，以期制程标准文件能在各阶段有效指导各制造部门之生产运作，达到提升品质与效率，降低管理成本，进而提升公司竞争力。 2、范围：适用于东箭公司制造中心PIE部。 3、职责： 3.1 各IE工程师、技术员:负责产品工艺路线卡(PF)，标准作业指导书(SOP)，产品制程控制计划(PCP)及制程潜在失效模式与影响分析(PFMEA)之制订，修订并呈核； 3.2 PIE部IE组组长:负责审核IE工程师制订之产品工艺路线卡(PF)，标准作业指导书(SOP)以及产品制程控制计划(PCP)，并提供指导意见； 3.3 PIE部经理:负责本部工程师制订之产品工艺路线卡(PF)，标准作业指导书(SOP)以及产品制程控制计划(PCP)之核准发行。 4、定义： 4.1 Process Flowchart(PF)：产品工艺路线卡； 4.2 Standard Operation Procedure(SOP): 标准作业指导书； 4.3 Process Control Plan(PCP): 制程控制计划 4.3 Process Failure Mode and Effect Analysis(PFMEA): 制程潜在失效模式与影响分析。 谁来做（能力/技能/ 谁来做（能力/技能/培训） 1.PIE、研发、品质部门主管及技术人员或多功能小组 使用资源： 1.计算机、网络、电话 2.复印机、打印机 3.资料柜 4.相应文具 制程文件制订 制程文件制订过程 过程输入：1 过程输入： 1.研发部发行图纸、样品等 2.BOM物料清单 3.公司内部制程特性要求 过程输出： 1.经审核《产品工艺路线卡》 2.经审核《标准作业指导书》 3.经审核《制程控制计划》 4.经审核《PFMEA》 如何做（方法/ 如何做（方法/程序/技术）： 1.IE七大手法 2.PFMEA手册 3.流程合理化原则 4.动作经济原则 5.结合团队力量 过程绩效衡量指标： 1.产品工艺路线卡于正式图下发后1个工作日内发行； 2.主机厂或客户要求之产品SOP制订率100%； 3.客户要求或重点产品PCP制订率100%； 6、内容和要求： 6.1文件需求 序号 文件需求 产品等级 Z T Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 1 《产品工艺路线卡》 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2 《标准作业指导书》 ▲ ▲ ◆ ◆ / / 3 《制程控制计划》 《制程潜在失效模式与影响分析》 ▲ ◆ ◆ / / / 序号 文件名称 过程 控制节点 开发 制样 试产 量产 1 产品工艺路线卡 ▲ ▲ ▲ ▲ 2 标准作业指导书 ▲ ▲ 3 制程控制计划 ▲ ▲ 4 PFMEA ▲ 6.2文件审核权限 序号 文件名称 过程 审核权限 部门经理 组长主管 小组长 1 产品工艺路线卡 产品开发、制样 ▲ ▲ 产品试产、量产 ▲ ▲ 2 标准作业指导书 产品开发、制样 ▲ ▲ 产品试产、量产 ▲ ▲ 3 制程控制计划 产品开发、制样 ▲ ▲ 产品试产、量产 ▲ ▲ 4 PFMEA 产品开发、制样 ▲ ▲ 产品试产、量产 ▲ ▲ 6.3文件制订说明 6.3.1 Process Flowchart(PF)/ 6.3.1.1制订前应参考样品、工程图、BOM物料清单等工程资料，并参加工程技术交底会，了解客户特殊工艺需求并参考本厂工艺加工能力。 6.3.1.2工艺路线卡制订应运用流程合理化原则，尽量减少搬运、转序；同工序多种加工方法时，应运用经济化原则，选用经济、合理之加工方法。 6.3.1.3制订后应总体检查流程合理性，检讨是否有可改善之处。检讨后提交审核。 6.3.2 Standard Operation Procedure(SOP):/标准作业指导书： 6.3.2.1 SOP制订前需参考样品、工程图、BOM物料清单及产品工艺路线卡等工程资料，并参加工程技术交底会，了解客户特殊制程要求及产品特性。 6.3.2.2制订时需参考样板制作过程，结合实际加工能力完善各关键加工工序之重要参数设置参考。（重要参数定义为：变异后会/可能影响产品特性、结构、外观等之参数） 6.3.2.3 SOP标准格式参考表单9.2项，内容包含封面页、图片描述与作业说明、零部件/副资材