双桥区土地收购储备中心208年预算公开情况说明.docVIP

双桥区土地收购储备中心2018年预算公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《承德市市级预算公开办法》规定，根据双桥区财政局2018年2月13日批复文件文号：承双财预字（2018）3号通知，现将2018年部门预算公开如下： 一、部门主要职责及机构设置情况 双桥区土地收购储备中心单位性质为事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政性资金基本保证。中心全额事业编制11名。其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股级职数5名，非领导职数3名。 部门职责：根据承市机编[2009]1号文件精神，负责贯彻执行国家有关土地管理法律法规，依据国土资源部《土地储备管理办法》和《土地储备资金财务管理办法》，在全市土地储备规划和年度计划下，实施集体土地收购储备工作；依法核定土地收储、开发成本、会同镇、村做好被征收土地补偿工作。区土地收购储备中心完成储备土地后，纳入市土地供应计划，由市土地储备交易中心统一进行招、拍、挂出让。 机构设置： 预算单位构成情况：区土储中心为二级预算单位，无下属单位。2018年预算公开为本级预算。 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 承德市双桥区土地收购储备中心办公室 事业 股级 财政拨款 承德市双桥区土地收购储备中心土地收储股 事业 股级 财政拨款 承德市双桥区土地收购储备中心评估业务管理股 事业 股级 财政拨款 承德市双桥区土地收购储备中心财务股 事业 股级 财政拨款 股室名称 股室人员 股室职责 办公室 3 负责综合协调，督查督办、经费支出审核、融资、综合性会议的组织、文秘、目标管理、政务信息、档案、信访、起草并落实好职责范围内应急预案工作、接待、后勤保障和社会治安综合治理等工作 土地收储股 2 负责双桥区范围内的土地收购储备工作。做好土地收储中的前期公告、组织协调有关部门进行勘察摸底、土地测量、权属、地类确认，协助评估业务管理股做好附着物登统确认等工作。协助镇村做好征地补偿款的发放工作；协助财务做好预征地、征地相关费用的测算，及时与中心财务沟通收储土地成本构成情况；配合国土部门做好建设用地上报审批工作；做好收储土地的拟供地发函、组卷等工作；组织实施土地的一级开发等工作 评估业务管理股 2 负责委托有资质的中介机构并协助其认真做好收储土地、城中村改造等项目的附着物的登统确认、一级开发过程中开山、平整土地等项目的工程造价估算工作，使评估、工程造价估算结果做到客观公正，做好评估风险预防工作；负责拟供地块中的林地征占审批、组卷等工作 财务股 2 认真贯彻执行各级财经法规和会计制度；研究并落实好土地财务政策；正确及时办理财务业务，做到日清月结；正确编报财务预算、决算；做好财务档案归档保管工作；加强政策学习，结合本股业务职责，及时提出合理化建议；根据规划条件和有关政策，做好具备供地条件的地块成本核算；准确核算预征地、征地相关费用，对于支付的各项费用，分清渠道准确核算，及时准确做好垫付成本费用的收回工作 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。双桥区土储中心是二级预算单位，无下属预算单位。2018年预算为本级预算全部汇总收入。 1、收入说明 2018年预算收入114.43万元（为本级预算全部汇总收入），其中：一般公共预算拨款收入114.43万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。 2、支出说明 2018年部门支出预算为114.43万元，其中：基本支出104.43 万元，包括人员经费98.01万元和日常公用经费6.42万元；项目支出10万元。 3、比上年增减情况 2018年部门预算收支安排114.43万元，较2017年增长15.77万元，其中：基本支出增长5.77万元，主要是增加人员经费；项目支出增长10万元，主要是全区可利用土地汇编费用。 三、机关运行经费安排情况 区土储中心部门运行经费预算安排6.42万元，主要用于保证单位正常运转 办公及印刷费、邮电费、差旅费、公车运行经费等支出，其中：办公及印刷费3万元、邮电费1.62万元、差旅费0.3万元、公务接待0万元、公务用车运行维护费1.5万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，区土储中心“三公”经费公共预算财政拨款1.5万元，比上年减少0.07万元，同比减少0.04%，主要原因为外办业务量相应减少，并严格控制三公经费支出。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，同比减少 0万元，同比下降或增长0%。①公务用车购置支出 0万元，同比下降或增长0%。②公务用车运行维护费支出1.5万元，同比下降或增长0%。（二）公务接待费支出0万元，减少0.07万元，同比减少0.04%，主要原因为外办业