南政协2017决算公开-南区.DOCVIP

PAGE 9 - 2017年度 中国人民政治协商会议青岛市市南区委员部门决算  目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （详见附表） 第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 部门职责 中国人民政协会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。是由中国共产党领导的，有各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士参加的，由全体社会主义劳动者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者组成的，包括台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞在内的最广泛的爱国统一战线。其具体职能是根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对本区域内的大政方针、群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督的作用。参政议政对关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议。基础性和经常性工作包括：组织委员和各界人士学习、提出提案、开展委员视察、开展专题调研、反映社情民意、祖国统一和海外联谊工作、对外工作交流、文史资料工作。 政协青岛市市南区委员会下设办公室、科技经济委员会办公室、社会政法委员会办公室、文教卫体委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、提案工作和委员活动办公室。 机构设置 从决算单位构成看，中国人民政治协商会议青岛市市南区委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议青岛市市南区委员会本级。 纳入中国人民政治协商会议青岛市市南区委员会2017年部门预算编制范围的单位共1个，包括： 中国人民政治协商会议青岛市市南区委员会本级 第二部分 2017年度部门决算表 （见附表） 第三部分 2017年度部门决算情况 和重要事项说明 一、2017年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2017年度收入总计1097.59万元，支出总计1097.59万元。与2016年相比，收、支总计各增加257.35万元、192.12万元，增长30.63%、21.22%，主要是单位工作人员工资整体结构水平有所提高，政协文史资料、书刊、画册的编辑出版数量增加。 （二）收入决算情况 2017年度本年收入1097.59万元，其中：财政拨款收入1097.58万元，占99.999%；其他收入0.01万元，0.001%。 （三）支出决算情况 2017年度本年支出1097.59万元，其中：基本支出907.59万元，占82.69%；项目支出190万元，占17.31%。 财政拨款收入支出决算总体情况 2017年度财政拨款收入总计1097.59万元，财政拨款支出总计1097.59万元。与2016年相比，收、支总计各增加257.35万元、192.12万元，增长30.63%、21.22%，主要是单位工作人员工资整体结构水平有所提高，政协文史资料、书刊、画册的编辑出版数量增加。 2017年度财政拨款收入决算总计1097.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1097.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。 2017年度财政拨款支出决算总计1097..58万元，其中：一般公共服务（类）支出1097.58万元，占100%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为1097.58万元，占本年支出合计的99.999%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长192.11万元，增长21.22%。主要是单位工作人员工资整体结构水平有所提高，政协文史资料、书刊、画册的编辑出版数量增加。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1097.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1097.58万元；占100%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1024.34万元，支出决算为1097.58万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员工资整体结构水平有所提高，政协文史资料、书刊、画册的编辑出版数量增加。 （1）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人