国投伊犁能源2013上半经营活动分析.pptx

;2013年上半年经营分析;第一部分 2×330MW热电厂经营情况 ;第一章 上半年市场营销分析 ; ;由于新疆电网建设相对薄弱，全网呈“T”形连接，其中乌鲁木齐为负荷中心，区域内装机最大，东疆以外送为主，南疆缺电，西疆装机较多但区域负荷需求较少，同时，与主网联系最为薄弱。发电量以本地消纳为主 ;由于本地负荷消纳能力较低，同时送出线路存在瓶颈（750KV凤凰主变极限容量为70万千瓦）及电网线损考虑，西疆区域直调公用火电机组自4月起轮流停运一台机组备用，上半年安排发电计划较其他区域少约400小时。; 三、伊犁电网运行情况; 四、影响因素分析; 五、应对措施;六、下半年发电形势预测;　　　　　2013年下半年新疆电网简图; 七、下步工作;2013年上半年经营活动分析;一、2013年上半年生产指标情况;影响能耗的主要因素：;采取的主要措施:;本年度安全运行181天，连续安全生产184天，未发生人身轻伤及以上事故；未发生火灾、交通、环境污染事故。 上半年公司以完善公司安全生产体系、规范员工作业行为入手，狠抓现场管理，强化整改闭环工作，主要完成以下重点工作：;环保工作完成情况：;入厂煤热值：19.29MJ/Kg，（比预算↓ 1.5MJ/kg， ↓7.2%） 入炉煤热值： 18.88MJ/Kg ，（比预算↓ 1.41MJ/kg， ↓5.6%） 热值差：: 98千卡/千克 发电标煤单价：205.93元/吨（比预算↓ 5.65元/吨↓ 2.6％ ） ; 燃料费用：8271.72万元， （比预算↓ 2814.05万元， ↓ 25.4%) 固定费用：8925.90万元， （比预算↓ 3891万元， ↓ 30.36%) 管理费用：628.89万元（比预算↓ 403万元， ↓ 39%) 财务费用：5276万元 (比预算↓ 190.77万元 ↓ 2％ ） 利润总额：320万元（比预算↑ 451万元）; 发电量、供热量： 由于新疆电网原因影响，机组负荷较低，同时供热尚未正式形成投运规模，故发电量及供热量均较预算同期有较大幅度的降低，从而导致燃煤成本较预算出现较大偏差； 固定成本及管理费用： 偏差较大的主要原因为预算包含生产准备费2268.41元，实际此项费用已于2012年底一次性转入损益， 严控成本费用，精简会议，大力提倡厉行节约，可控费用严格按预算分解计划执行。费用的发生也大幅度下降。 ;第三章 面临风险和挑战; 四、面临的风险和挑战;;;; 五、下半年经营预测;第二部分 基建项目执行情况;基建项目执行情况;; 部分建安及其它费用预算安排在2012年底支付，但实际支付在2013年。 部分建安工程进度滞后计划，延迟至2013年执行。 ;;;;;第二章 2×660MW火电工程项目;工程进展：;费用使用情况：;第三章 科克塔斯水库工程;工程进展：;费用使用情况：;下半年计划：;第三部分 下半年重点工作;下半年重点工作;下半年重点工作;下半年重点工作;