国投大同电厂上半经营情况汇报.ppt

2013年上半年经营情况汇报2013年7月 * 年度预算及上半年生产经营概况 * 405.00克/千瓦时 发电量 供电煤耗 403.77克/千瓦时 年度预算 上半年完成 10.68亿千瓦时 5.60亿千瓦时 -10916.14万元 综合厂用电率 利润总额 -2415.70万元 10.00% 10.15% 总体情况 * 燃煤情况—燃煤供应耗用库存 2012年库存 2012年库存 20073.76吨 上半年供应（+）533028.86吨 水分差调整（+）2494吨 上半年耗用（-）472124吨 合同扣减（-）1115.21吨 2013年库存 82356.43吨 截止到6月30日，煤场库存82356.43吨，其中燃煤库存53880.08吨，矸石库存28476.35吨，燃煤收支保持平衡状态 * * 燃料情况—燃煤供应 上半年入厂燃煤53.3万吨，加权平均热值3303.98千卡/千克，其中国投大同公司煤15.06万吨，加权热值4298.78千卡/千克；大同公司煤矸石12.91万吨，加权热值752.64千卡/千克；电厂外购煤25.33万吨，加权热值4012.82千卡/千克。 * 2013年上半年入厂燃煤情况 * 燃料情况—燃煤价格 上半年国投大同公司供煤含税标煤单价按528.81元/吨计入生产成本，电厂外购煤采购标煤单价485.45元/吨，差量43.36元/吨。 * 2013年上半年本企业煤与外购煤比较 * 燃料情况—入炉煤情况 上半年电厂共耗用燃煤（含矸石）47.21万吨，折合标煤20.76万吨，其中天然煤量36.12万吨，煤矸石11.09万吨，煤矸石占入炉煤总量的23.49%；发电燃煤费用9256.02万元。 * 2013年上半年入炉煤情况 * * 主要生产情况—安全生产 上半年安全生产情况 未发生人身重伤及以上的人身事故 未发生设备一类障碍及以上的设备事故 发生设备二类障碍1起：#1炉输渣机故障 实现连续安全生产973天, 2013年单机连续运行实现两个100天 发生非计划停运1次：同比增加1次，#1炉包墙过热器换热管焊口裂纹漏汽 * * 主要生产情况—环保指标 脱硫系统运行合格率：#1炉98.47%、#2炉99.46%，二 氧化硫平均排放浓度：#1炉271mg/Nm3 #2炉221mg/Nm3 氮氧化物平均排放浓度：#1炉98mg/Nm3 、#2炉127 mg/Nm3 ，优于排放标准 上半年二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放量分别占环保 部门下达的全年控制指标的29.6%、11.3%、20.9% 上半年环保指标完成情况 石灰石消耗2.37万吨，占全年预算的62.40%，超预算 原因：为了控制排放量，降低二氧化硫的排放浓度 * * 主要生产情况—机组检修 上半年机组检修情况 完成#1机组C修，检修日期3.11-3.22，计划检修工期15天，实际检修工期12天，共发生检修费用75.94万元，占预算费用98.62%。 #2机组A修计划检修日期7.2-8.15，由于电网长期没有负荷，经山西省电力公司同意并报国投电力批准，对#2机组提前进行A修, 实际检修日期6.17-7.31，目前检修工作已全部完成，并进入分段试验及整体验收阶段，所发生的费用正在统计中。 * * 主要生产情况 生产态势平稳，实现了年内第一个安全生产目标 设备健康水平良好，限于电网没有负荷，机组备用时间较长 认识 评价 负荷率同比升高5.54个百分点，运行时间减少124小时 * * 预算执行情况—生产指标 2013年上半年发电量情况 上半年完成发电量5.60亿千瓦时，完成发电量调控目标（10.68亿千瓦时） 的52.42%（超出时间进度2.42个百分点,多发电量0.26亿千瓦时），同比增加 0.21亿千瓦时。 * * 预算执行情况—生产指标 2013年上半年供电煤耗情况 上半年全厂供电标准煤耗403.77克/千瓦时，比年度预算（405.00）低 1.23克/千瓦时，同比降低1.72克/千瓦时。主要因素是由于负荷率 同比升高5.54百分点。 * * 预算执行情况—财务指标 2013年上半年售电收入情况 上半年营业总收入16455.34万元，占年度预算的53.82%，同比增加722.69万元。 * * 预算执行情况—财务指标 上半年收入构成 14846.9万元 235.11万元 1432.58万元 基础电量45037.26万kwh 西龙池电量5073万kwh 供热收入 16455.34万元 -185.89万元 省经信委追加考核2011年违约电量及部分资产转折旧 * * 预算执行情况—入炉标煤单价指标 2013年上半年不含税入炉标煤单价情况 上半年入炉煤不含税标煤单价为454.26元/吨，同比降低147.83元/吨。比年度预算降低73.96元/吨，售