特步-预算系统培训-生产预算幻灯片.ppt

年度预算—生产成本预算展示表 展示表单:生产成本最后展示表,分产品,分法人,分生产类型 1 年度预算—生产模块任务列表（刀模、高频车间预算） 选择任务列表 年度预算—辅助车间成本预算（填写） 由刀模、高频部根据科目手工录入各月变动费用数据，如上图1标识所示。 1 年度预算—制造费用-固定费用 1 由刀模、高频部根据科目手工录入各月固定费用数据，如上图1标识所示。 年度预算—生产成本计算（运行规则） 根据刀模车间和高频部的变动费用和固定费用计算刀模车间和高频部生产成本。 年度预算—刀模车间生产成本预算展示表 展示表单:展示最后的刀模车间的生产成本，如上图1所示。 1 年度预算—高频车间生产成本预算展示表 1 展示表单:展示最后的高频部的生产成本，如上图1所示。 预算编制-辅助车间成本预算-制造费用单耗 本表为系统自动计算，可通过选择部门查看其预算，如上图所示。 任务列表 修改密码 Hyperion插件使用 1. 编制逻辑 2. 操作指引 3. 附录 目录 QA * * * 特步（中国）有限公司 全面预算管理二期实施项目 年度预算系统培训-生产预算 2011年11月02日 目录 编制逻辑简介 1. 预算编制逻辑 2. 操作指引 3. 附录 特步集团业务简介 法人 产品 OBM OEM ODM 直接材料 特步（中国）有限公司 鞋 √ 　 　 主料 底料 包材 配件 　 　 √ 配件-料 晋江特步体育用品有限公司 鞋 √ √ √ 主料 底料 包材 泉州特步投资有限公司 鞋 　 √ √ 主料 底料 包材 湖南省特步有限公司 鞋 √ 　 　 主料 底料 包材 安徽省特步有限公司 鞋 √ 　 　 主料 底料 包材 柯林（福建）服饰有限公司 针织服装 　 √ √ 服材-针织 梭织服装 √ √ √ 服材-梭织 年度生产排单逻辑 生产成本编制逻辑—区分生产类型 制造一厂-生产部 高频部-特步中国 人力行政部-特步中国 辅助生产车间成本（高频、刀模） 年度预算 1. 预算编制逻辑 2. 操作指引 3. 附录 目录 生产模块任务列表 生产排产预算 生产车间成本预算 刀模、高频车间预算 系统简介-登录地址 登陆地址 　打开IE浏览器，在地址栏内输入： http://epmdev.china.xtep:19000/HyperionPlanning/ 即可进入Hyperion Planning软件登陆界面。 年度预算-进入任务列表 点击‘查看’选择‘基本模式’ 年度预算—生产模块任务列表--（生产排单预算） 选择任务列表 年度预算--年度排产总计划 按顺序选择左侧表单 1 1 此表按Q季、产品类型手工录入全集团1-12月各月排产量填写，如上如图1标示所示 不区分生产厂 不区分生产类型 年度预算—年度生产排单（量）明细 1 按顺序选择左侧表单 此表按Q季度、生产厂、生产类型、产品类型手工录入1-12月排产量，如上图1标识所示。 分别选择‘生产厂’、‘产品类型’、‘生产类型’点击‘转到’编制 年度预算—生产模块任务列表（生产车间成本预算） 选择任务列表 年度预算—运行规则 此表为规则运行，直接选中，点‘启动’即可 年度预算--产品单耗-直接材料（鞋） 1 本表根据鞋各Q季目标成本，按生产类型、按各材料占 目标成本比重手工录入各Q季产品材料单耗，如上图1标识所示。 年度预算--产品单耗-直接材料（针织服装） 1 本表根据针织服装各Q季目标成本，按生产类型、按各材料占目标成本比重手工录入各Q季产品材料单耗，如上图1标识所示。 年度预算--产品单耗-直接材料（梭织服装） 本表根据梭织服装各Q季目标成本，按生产类型、按各材料占目标成本比重手工录入各Q季产品材料单耗，如上图1标识所示。 1 年度预算--产品单耗-直接材料（配件） 1 本表根据配件各Q季目标成本，按生产类型、按各材料占目标成本比重手工录入各Q季产品材料单耗，如上图1标识所示。 年度预算--产品单耗-直接人工（OBM） 1 本表根据不同产品各Q季目标成本，按生产类型、按各材料占目标成本比重分别手工录入各Q季产品材料单耗，如上图1标识所示。 年度预算—运行规则 通过排产量和单耗计算直接材料和直接人工 年度预算—直接材料发出汇总预算展示表 1 本表为系统自动计算，通过排产量与单耗计算出的各法人材料耗用，如上图1所示。 年度预算—直接人工汇总展示表（OBM） 本表为系统自动计算，通过排产量和人工单耗计算车的各生产厂的直接人工，如上图1所示。 1 年度预算—制造费用-变动成本（OBM） 1 本表由各生产厂按产品类型、按科目、按Q季手工录入变动成本各科目，如上图1标识所示。 年度预