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供应商管理风险 风险管理工作回顾 供应商选择和管理不当，可能导致采购的原材料卫生品质不符合标准要求、采购的原材料成本上升，给企业的生产和经营带来威胁，因此先后出台和完善了《厦门茶叶进出口有限公司供应商管理制度》。 厦茶供应商目前的管理现状 根据ISO9001的要求和公司的经营结合制定了《供应商管理制度》，对合格供应商的确定程序，供应商的评鉴，供应商的奖惩都做了明确的规定。厦茶坚持以“提供高质量的安全食品”为己任，将安全管理理念这一核心贯穿基地建设、原料采购、产品研发、生产管理等各个环节。首先组建基地建设管理小组，健全与落实茶叶原料安全质量追踪体系工作，强化对供应商基地原料的安全质量监管力度，强化对签约茶户正确使用农药的监管力度，确保采购的货源符合要求。每年对各基地茶园概况进行调查，并做综合评估，对农残进行监控，制定《厦茶茶园基地管理制度》、《茶园安全管理技术规程》、《茶园基地用药安全准则》、《基地茶园安全用药管理制度》、《茶园基地肥料管理制度》等制度，认真做好茶园农事记录，每年召开“茶叶卫生安全工作会议”宣传安全用药，推荐茶园使用农药清单并对植保员进行培训，确保采购原料源头的安全。在采购验收过程中执行请购→询价→比价→议价→定价→订购→交货→验收程序，由采购部同品质管理部、使用部门共同对供应商的交货实际情况、产品价格、产品品质、交货时间、服务和管理体水平及其它等方面进行评鉴,实行动态管理，半年一评鉴，一年一总评。对于进入公司的原辅料从交货感官品质和理化检验方面把关，确保公司原辅料的安全,同时还要根据考核结果由优到次划分供应商等级，分为A、B、C、D等供应商。A等供应商，可优先取得交易机会，可优先支付货款或缩短票期，年终可获公司“优秀供应商”奖励。C等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。D等供应商即予停止交易。到目前为止供应商管理无重大风险事件发生。 二、2012年供应商管理计划工作 1、供应商管理进行评估的初始信息收集 2012年将对各合格供应商应重新建立基本资料、信息档案管理，实行动态管理。档案信息内容应包括：（1）工商营业执照和税务登记证明；（2）卫生许可证；（3） QS认证证书；（4）出厂产品的检验报告或合格证；（5）其它等相关资料。（如质量认证、供应能力、人员、管理等方面资料）。 2、供应商管理开展的范围、方式和参与人员 品质管理部同采购部、使用部门共同依据厦茶《供应商管理制度》对公司所有合格供应商进行评估考核。 3、供应商风险评估结果 编号 供应商 主要供应原辅料 2010年占采购比例 风险分析 风险控制 责任 部门 风险等级 风险描述 导致结果 1 安溪华芳茶厂 各等级闽南乌龙茶 6.7% 厂房等硬件投入较大，在基地管理投入较多，库存量较大，整体运作成本较高 公司采购的原料价格较高 通过与其它供应商相同等级品质价格的比较，尽量降低采购价格 　采购部、品质管理部 2 2 安溪恒发茶厂 各等级闽南乌龙茶 20.1% 厂房等硬件投入较大，基地管理投入人力、物力较多，库存量较大，整体运作成本较高 公司采购的原料价格较高 通过与其它供应商相同等级品质价格的比较，尽量降低采购价格 采购部、品质管理部　 2 3 安溪天泉茶叶有限公司 清香观音、中低档闽南乌龙茶 1.2% 规模中等，可控茶园较少，茶叶主要收购为主，快进快出，库存量不大 茶叶成本较低，但无法及时提供公司所需各种原料，品质不够稳定 公司库存一定的原料，向其他供应商购买 采购部　 1 4 安溪茗芳茶厂 中低档闽南乌龙茶 0.5% 规模较小，茶叶主要收购为主，快进快出库存量不大 茶叶成本较低，但无法及时提供公司所需各种原料 公司库存一定的原料，向其他供应商购买 采购部　 1 5 安溪茗峰茶厂 中低档闽南乌龙茶 0.3% 规模较小，茶叶主要收购为主，快进快出，库存量不大 茶叶成本较低，但无法及时提供公司所需各种原料，品质不够稳定 公司库存一定的原料，向其他供应商购买 采购部　 1 6 安溪剑斗义山茶厂 各等级闽南乌龙茶 1.2% 规模较小，茶叶主要收购为主，快进快出，库存量不大 茶叶成本较低，但无法及时提供公司所需各种原料，品质不够稳定 公司库存一定的原料，向其他供应商购买 采购部　 1 7 安溪西坪龙源茶厂 中低档闽南乌龙茶 1.5% 规模较小，茶叶主要收购为主，快进快出，库存量不大 茶叶成本较低，但无法及时提供公司所需各种原料，品质不够稳定 公司库存一定的原料，向其他供应商购买 采购部　 1 8 南安南岩茶厂 出口中低挡乌龙茶 1.9% 规模中等，可控茶园较少，茶叶主要收购为主 采购原料不符合出口卫生标准 加强对该供应商大小样的检测 品质管理部　 3 9 南安玉山茶厂 出口中低挡乌龙茶 1.8% 规模中