2018最新版检验检测机构内部审核示例.docxVIP

年度内部审核计划 THZJ /J L/19/01 审核 质量体系要素 项目 4.1 受审 组织 单位 基本 条件 审核 时间 4.2 人 员 管 理 4.3 设施 和环 境条 件 4.4 仪器 设备 和标 准物 质 4.5.4 文件 控制 4.5.5 合同 评审 4.5.7 服务和 供应品 采购 4.5.8 纠正 措施 4.5.9 预防 措施 4.5.14 记录 控制 4.5.15 内部 审核 4.5.16 管理 评审 4.5.17 检测 和校 准方 法 4.5.19 抽样 管理 4.5.20 样品 管理 4.5.21 质量 控制 4.5.22 能力 验证 4.5.23 检测 报告 4.5.28 检测 结果 发布 4.5.30 检测 档案 保存 4.5.31 风险 评估 和控 制 2016 年 1 月 10  综合部  综合部 检测部 检测部 管理层 综合部  综合部  综合部  综合部 综合部 综合部 综合部 检测部 检测部 检测部 检测部 检测部 检测部 检测部 综合部 综合部 管理层 日 管理层 综合部 管理层 管理层 检测部 检测部 备注 此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。 编 制 人 ： 上 报 时 间 ： 2016 年 01 月 05 日 批 准 人 ： 批 准 时 间 ： 2016 年 01 月 05 日 内 部审核实施计 划 THZJ /J L/19/02 编号： 第 1 页 共 2 页 编 制 人 上 报 时 间 2016 年 01 月 06 日 批 准 人 批 准 时 间 2016 年 01 月 06 日 审 核 目 的 1 . 全 面 检 查 试 验 室 技 术 活 动 的 符 合 性 。 2 . 验 证 管 理 体 系 运 行 的 符 合 性 和 有 效 性 ， 改 进 和 完 整 管 理 体 系 。 审 核 范 围 1 . 新 运 行 的 管 理 体 系 . 2 . 管 理 体 系 涉 及 到 的 所 有 部 门 ( 管 理 层 、综 合 部 、检 测 部 ) 场 所 和 过 程 ( 现 场 检 测 ) 审 核 依 据 检 验 检 测 机 构 认 证 评 审 准 则 , 管 理 体 系 文 件 和 相 关 的 法 律 , 法 规 , 规 范 , 标 准 . 报 告 发 布 时 间 2016 年 01 月 20 日 发 布 范 围 内 审 员 和 相 关 部 门 负 责 人 审 核 组 成 员 组 长 ： 内 审 员 ： 审 核 部 门 审 核 时 间 内 审 要 素 备 注 2016 年 01 月 10 日 7 ： 30 - 8 ： 30 首 次 会 议 主 持 人 ： 内 审 员 和 相 关 部 门 负 责 人 综 合 部 2016 年 01 月 10 日 9 ： 00 - 11 ： 30 13 ： 00 - 17 ： 00 4.1 组织基本条件 4.2 人员管理 4.5.4 文件控制 4.5.5 合同评审 4.5.7 服务和供应品采购 4.5.8 纠正措施 4.5.9 预防措施 4.5.14 记录控制 4.5.15 内部审核 4.5.16 管理评审 4.5.30 检测档案保存 4.5.31 风险 评估和控制 审 核 员 ： 检 测 部 2016 年 01 月 11 日 8 ： 00 - 11 ： 30 13 ： 00 - 17 ： 00 4.3 设施和环境条件 4.4 仪器设备和标准物质 4.5.8 纠正措施 4.5.9 预防措施 4.5.17 检测和校准方法 4.5.19 抽样管理 4.5.20 样品管理 4.5.21 质量控制 4.5.22 能力验证 4.5.23 检测报告 4.5.28 检测结果 发布 审 核 员 ： 管 理 层 2016 年 01 月 12 日 8 ： 00 - 9 ： 30 4.1 组织基本条件 4.2 人员管理 4.5.4 文件控制 4.5.5 合同评审 4.5.6 检测分包 4.5.7 服务和供应品采购 审 核 员 ： 备 注 １ 、 内 审 员 要 经 过 培 训 和 授 权 有 资 质 的 人 员 参 加 。 ２ 、 内 审 员 要 独 立 于 被 审 核 工 作 。 ３ 、 审 核 员 当 审 核 到 本 部 门 时 ， 自 行 回 避 。 内部审核实施计划 THZJ /J L/19/02 编号： 第 2 页 共 2 页 编 制 人 上 报 时 间 2016 年 01 月 06 日 批 准 人 批 准 时 间 2016 年 01 月 06 日 审