分公司职责分配表.docVIP

河南分公司项目管理委员会 主 任：翟国政 副主任：陈广成、谢继红 委 员：郭崇辉、刘长辉、徐艳蕊、王久林 职能部门：综合办公室、技术质量部、工程管理部、 安全管理部、经营预算部、财务劳资部 河南分公司 2010年 河南分公司一体化管理体系组织机构图 分公司经理 总工程师总经济师副经理副经理总会计师副经理 总工程师 总经济师 副经理 副经理 总会计师 副经理 经营预算部财务劳资部综合办公室安全管理部技术质量部工程管理部 经营预算部 财务劳资部 综合办公室 安全管理部 技术质量部 工程管理部 所属各项目部 所属各项目部 质量管理体系职责分配表 部 标 准 门 要 求 分公司 经 理 副 经 理 总 工 程 师 总经济师 综 合 办 公 室 工 程 管理 部 技术质量部 经 营 预 算 部 安全管理部 4.1总要求 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 4.2.3文件控制 ☆ △ ○ ○ ○ ○ 4.2.4记录控制 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 5.1管理承诺 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 5.2以顾客为关注焦点 ☆ ○ ○ ○ △ ○ 5.3质量方针 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 5.4.1质量目标 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 5.4.2质量管理体系的策划 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 5.5.1职责和权限 ☆ △ ○ ○ ○ ○ 5.5.3内部沟通 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 6.1资源提供 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 6.2人力资源 ☆ △ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 6.4工作环境 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 7.1产品实现的策划 ☆ ○ △ △ ○ ○ 7.2.1与产品有关要求的确定 ☆ ○ ○ ○ △ ○ 7.2.2与产品有关要求的评审 ☆ ○ ○ ○ △ ○ 7.2.3顾客沟通 ☆ ○ ○ ○ △ ○ 7.4采购 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 7.5.1生产和服务提供的控制 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 7.5.2生产和服务提供过程的确认 ☆ ○ ○ ○ ○ △ 7.5.3标识和可追溯性 ☆ ○ ○ ○ ○ △ 7.5.4顾客财产 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 7.5.5产品防护 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 7.6监视和测量装置的控制 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 8.1总则 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 8.2.1顾客满意 ☆ ○ ○ ○ △ ○ 8.2.2内部审核 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 8.2.3过程监视和测量 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 8.2.4产品监视和测量 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 8.3不合格品控制 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 8.4数据分析 ☆ ○ △ ○ ○ ○ 8.5.1持续改进 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 8.5.2纠正措施 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 8.5.3预防措施 ☆ ○ ○ △ ○ ○ 注：“☆”主管领导； “△”负责部门；“ ○”参与活动。 环境管理体系职责分配表 部 表 准 门 要 求 分公司 经 理 副 经 理 总 工 程 师 总 经济 师 总 经济 师 总 会计 师 党委书记 工 程 管理 部 技术质量部 经 营 预 算 部 安全管理部 财务劳资 部 综 合 办 公 室 4.2环境方针 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.3.1环境因素 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.3.2法律和其他要求 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.3.3目标、指标和方案 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.4.1资源、作用、职责和权限 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.4.2能力、培训和意识 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.4.3信息交流 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.4.4文件 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.4.5文件控制 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.4.6运行控制 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.4.7应急准备和响应 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.5.1监视和测量 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.5.2合规性评价 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ △ 4.5.3不符合、纠正和预防措施 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.5.4记录控制 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.5.5内部审核 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.6管理评审 ☆ △ ○ ○ ○ ○ ○ 注：“☆”主管领导； “△”负责部门；“ ○”参与活动。 职业健康安全管理体系职责分配表 部 标 准 门 要 求 分公司 经 理 副 经 理 总 工 程 师 总 经济 师 总 会计 师 党委书记 工 程 管理 部 技术质量部 经 营 预 算 部 安全管理部 财务劳资 部 综 合 办 公 室 4.2职业健康安全方针 ☆ ○ ○ ○ △ ○ ○ 4.3.1对危险源识别、风险评价和