质量体系要素管理职能分配表.doc

质量体系要素管理职能分配表 标准要素 要素名称 项目经理 项目副经理 总工程师 质检工程师 土建工程师 测量工程师 材料主管 计统 负责人 合同主管 机械主管 安全主管 4.1 管理职责 ● ○ ▲ △ △ △ △ 4.2 质量体系 ○ ● ○ △ △ △ △ 4.3 合同评审 ○ ● ○ △ △ △ ▲ 4.5 文件资料控制 ○ ○ ● △ ▲ ▲ △ 4.6 采购 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ 工程分包管理控制 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ▲ 劳务队管理控制 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ ▲ 物资采购控制 ○ ○ ○ △ △ △ ▲ △ △ 4.7 顾客提供产品控制 ○ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △ 4.8 产品标识与可追溯性 ○ ○ ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 4.9 过程控制 ○ ○ ● △ △ △ △ △ △ △ 施工组织设计控制 ○ ○ ● △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ 生产设备控制 ○ ○ ○ △ △ △ ▲ ▲ 4.10 检验与试验 ○ ● ○ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 进货检验与试验控制 ○ ○ ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ 过程检验与试验控制 ○ ○ ● ▲ ▲ △ △ △ △ 最终检验与试验控制 ○ ○ ● ▲ ▲ △ △ △ 4.11 检测测量与试验设备控制 ○ ○ ● △ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.12 检验与试验状态 ○ ● ● ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 4.13 不合格品控制 ○ ○ ● △ △ ▲ △ 4.14 纠正与预防措施 ○ ○ ● ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.15 搬运、储存、包装、防护、交付 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 质量体系要素管理职能分配表 标准要素 要素名称 项目经理 副经理 总工程师 质检工程师 土建工程师 测量工程师 材料主管 计统 负责人 合同主管 机械主管 安全主管 4.16 质量记录控制 ○ ● ○ △ ▲ △ △ △ △ △ 4.17 内部质量审核 ● ○ ○ △ △ △ △ 4.18 培训 ○ ● ○ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 4.19 服务 ○ ● ○ △ △ △ △ ▲ △ △ 4.20 统计技术 ○ ○ ○ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ● 主管领导 ○相关领导 ▲ 主管职责 △ 相关责任