分公司经营业绩考核办法解读.docVIP

2014年分公司经营业绩考核办法解读 中国移动通信集团河北有限公司 2013年12月 前 言 本解读旨在阐明分公司经营业绩考核办法修订的重点，指标的导向、口径及取数来源，以及对于分公司保证KPI落地的工作组织流程和具体工作举措建议，供各分公司在生产经营和日常管理中结合实际情况参考。 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、2014年分公司KPI指标体系修订重点 4 二、具体办法解读 6 （一）2014年KPI考核体系 6 （二）KPI具体指标解读 7 1.通信服务收入（28分） 7 2、利润（10分） 9 3、转资额（6分） 10 4、3/4G客户手机流量分流比例（4分） 10 5、客户保有（7分） 14 6、客户发展(15分) 15 7、 客户满意度（20分） 19 8、网络运行质量（10分） 25 一、2014年分公司KPI指标体系修订重点 （一）贯彻集团公司的考核理念和考核重点，确保集团各项考核指标的落地 分公司经营业绩考核办法以集团的经营业绩考核办法为基础进行修订，贯彻集团公司的考核理念和考核重点，除部分指标全省统一把控外，分公司可控指标全部进行分解，传递工作重点，确保集团公司各项经营业绩指标的落地。 （二）KPI指标体系维持效益价值类、市场营销类、客户服务类、网络质量类指标框架稳定 经过多年的修订完善，分公司年度KPI已逐渐形成了包括效益价值、市场营销、客户服务、网络质量、扣减分等五类指标的基本架构。2014年分公司年度KPI体系架构基本保持稳定，同时结合公司战略运营重点对具体指标予以调整。 （三）落实“三篇文章”的战略重点，关注年度重点工作 2014年年度KPI将更加关注于围绕“三篇文章”而开展的年度重点工作完成情况。在效益价值考核方面，对各分公司创收能力、盈利能力、增量收入市场份额提出要求，继续加强对移动数据流量收入、集团客户通信和信息化收入等重点业务收入的考核，引导各公司保持稳定的盈利水平和市场地位，同时要求各分公司加强投资管理和项目管理，加快项目建设进度，确保网络能力及时提供；提升市场营销类考核指标的分值占比，在移动普及率趋于饱和、数据流量业务成为公司增长主要驱动力的时期，推动省公司做好“3G、4G发展”、“存量保有”、“流量经营”和“宽带经营”，提升发展质量，夯实发展基础。在客户服务和网络质量考核方面，重点考核各公司存量客户、流量客户、集团客户满意度以及网络质量、网络维护的关键短板改善情况，给予各分公司更加明确的客户满意度和网络质量改善抓手，以保持公司客户满意度和网络质量的长期领先； （四）优化比高法考核，力求客观评价省公司经营绩效 2014年，结合公司战略重点和业绩导向，取消运营收入指标的比高法考核，将比高法考核应用于市场营销类指标中。一是在合理体现各省公司经营业绩差距的同时，避免规模等客观因素对考核结果的影响；二是在公司转型发展时期，引导各省公司转变发展方式，着力存量、流量和集客经营，有效率地实现3G、4G的规模发展；三是在公司整体业绩下行时期，推动各公司在保持业绩稳定的同时，做好可持续发展能力的建设。 （五）深化业绩薪酬联动，推动落实全员业绩观念 业绩薪酬联动机制是公司近年来高速发展的有力保证。2014年，公司将进一步深化业绩薪酬联动机制，在保持人工成本额度与各分公司业绩考核得分挂钩的同时，将劳务费额度与考核得分挂钩，进一步推动全员业绩观念的落地，提升公司发展效率。 （六）完善经营业绩管理评价机制，实现健康运营 2014年，省公司将逐步完善经营业绩的管理评价机制。逐步建立完善运营健康度评价体系，对分公司进行运营过程监控和风险预警，关注各分公司完成KPI的经营路径，提升运营结果的质量。 二、具体办法解读 （一）2014年KPI考核体系 指标类型 一级指标 明细指标 效益价值类（48分） 1、通信服务收入（28分） （1）通信服务收入（12分） （2）增量收入市场份额（6分） （3）移动数据流量收入（5分） （4）集团客户通信和信息化收入（5分） 2、利润（10分） 利润（季度考核1+1+1+7=10分） 3、转资额（6分） 转资额（4分） 资本开支（2分） 4、3/4G客户手机流量分流比例（4分） 3/4G客户手机流量分流比例（4分） 市场营销类（22分） 5、客户保有（7分） 目标存量客户保有（7分） 6、客户发展（15分） （1）日均通信客户净增（4分） （2）宽带客户到达数（3分） （3）3/4G客户净增（5分） （4）3/4G终端销售份额（3分） 客户服务类（20分） 7、客户满意度（20分） （1）存量客户满意度 （2）流量客户满意度 （3）集团客户满意度 （4）网络质量客户满意度 （5）过