2016年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告.docVIP

附件2： 2016年度地区（部门）行政事业单位 内部控制报告 单　位　公　章 单　位　名　称： 单　位　负　责　人： (签章) 牵头部门负责人: 　　(签章) 填表人: (签章) 电　话　号　码: 单　位　地　址: 邮　政　编　码: 报送日期： 地区（部门）名称 所属单位总数 3 其中：实际汇总的单位数 3 预算管理层级 中央级□ 省级□ 地（市）级□ 县级□ 乡镇级□ 填 写 说 明 1．此报告由地方各级财政部门按本地区所属单位的情况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。或此报告由各行政主管部门按本部门所属单位的情况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。 2．表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 3．表2由地方各级财政部门（各行政主管部门）在本级及本地区（部门）所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的算术平均分后填写，并加总得出综合性评价得分。 4．表3中如填写内容涉及“其他”、“其他管理领域”、“其他部门”、“其他管理制度”的，还应当说明具体情况。 5．表3中“已建立内部控制制度体系的单位数”栏应填写本地区（部门）所属单位中已在所有六大经济业务领域建立管理制度的单位数（不适用的除外）。 6．如内部控制工作方案、典型案例等内容较多，无法在报告中详述的，