邵阳学院后勤服务中心物资采购暂行办法.docVIP

PAGE PAGE 1 邵阳学院后勤服务中心物资采购暂行办法 为使后勤服务中心（以下简称中心）物资、设备采购管理工作更加规范、廉洁、高效，保证物资、设备采购质量，降低采购成本，确保采购工作公平、公开、公正，中心遵循择优及维护学校利益的原则，依据学校相关规章制度，结合中心实际情况，制定本办法。 一、采购范围 中心食堂所需的粮、油、蛋、肉、蔬菜及副食品；新生所需的军训服装及床上用品；水、电材料及维修所需材料、零配件；中心办公用品；各种保安、保洁器具及用品；绿化设施、设备；文印设备、耗材；中心各部门所需的其它物资等。 二、采购程序及规则 1、采购物资的所有供应商应具备营业执照、税务登记证等合法手证件。（农副产品需注明产地和供应商。） 2、采购定型包装食品的供应商应提供卫生许可证、生产商的营业执照、生产许可证（QS）、卫生许可证、及国家质量监督部门出具的近期检验报告；食品标签必须明确标有生产商名称、地址、生产日期、保质期、生产批号；随货附有合格证。 3、对所采购的其它物资，必须符合相关技术标准，产品有“三包”服务。 4、采购过程实行“三比”原则，即比质量、比价格、比服务。 5、对食堂所需食材的采购，暂由餐饮部自行负责，但必须按中心物资采购的要求和程序进行，同时做好相应的台账记录。 6、对新生所需军训服装、床上用品的采购，由总经理助理及宿管部牵头，经学校采购领导小组集体招标采购。同时，宿管部做好相应的台账记录。 7、其他物资的采购概由中心办公室牵头，负责组织采购。 8、所有设施设备、物资需由使用部门按照仓库库存余额，结合实际需要量提前制定书面采购计划，按照层级审批原则报批，然后交由办公室采购。 9、总额2000元以下的物资采购，物资采购计划及用途经审批后，由办公室、物资使用部门等组成采购小组，进行集体采购。 总额2000元—5000元的物资采购，物资采购计划及用途经审批后，由办公室、物资使用部门、中心财务部等组成采购小组按照程序集体采购。 总额5000元—20000元物资采购，物资采购计划及用途经审批后，由副总经理牵头，办公室、物资使用部门、中心财务部等组成采购小组，进行招标采购。 总额20000元以上物资采购，物资采购计划及用途经审批后，由总经理牵头，中心相关班子成员及相关部门负责人组成联合招标小组，采取招标进行采购。 对于需由学校相关部门参与的招标采购活动，由中心主要负责人报请学校相关部门，联合招标采购。 10、各部门急需物资且总额1000元以下的，报分管副总经理审批；1000元以上的，报总经理审批后，可先进行采购，再补办相关手续。但采购必须有两个以上部门负责人共同参与。 三、采购要求 1、各部门所需物资采购计划，需提前一周拟定，经批准后按上述程序进行采购。 2、采购计划拟定部门必须在物资采购计划上将所采购物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求需认真填写清楚，并将所需物资的估计单价和金额情况列明。 3、对于采购物资，在需签订购买合同时，要明确服务约定。采购物资在投入使用前需厂家进行现场指导的，由使用部门负责联系。对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由使用部门协调解决。 4、为确保质量，降低进价，应首选规模大、加工能力强、质量好、产地一级、信誉高的正规厂家采购。 5、采购专业设备及需要维修的、或一些有特别要求的设备，采购时需要设备使用部门派出专人参与。对未入库就直接使用的物资，仓库管理员要做好相应的台账记录。 6、采购人员要认真负责，努力完成采购任务，维护单位信誉，在业务来往中应保持作风正派、办事公道、热情大方、遵纪守法、廉洁奉公，严格遵守国家的法律法规和学校的有关制度。 四、采购报账及入库 1、采购员（特指采购牵头部门负责人）要保管好所有票据、现金和证件，业务结束及时报帐。 2、采购程序完成后进行资料交接并报账。即采购员在采购发票上签经手人，将采购相关证件交仓库管理员，并由仓库管理员按照采购清单验收入库后在发票上签验收。再按照仓库管理部门、财务、副总经理、总经理、学院领导的签字程序签字报账。 3、负责接收和验货入库的仓库管理人员，根据物资采购计划和送货原始凭证进行收货。收货时需认真核对所送物料的相关证件（复印件）、品种、规格、数量、质量，并填写《入库单》。 本暂行办法自公布之日起执行。未尽事宜由中心解释。 后勤服务中心 2013年6月1日