不符合纠正预防措施控制程序.docVIP

1.目的 制订有效的纠正和预防措施，并予以实施，以消除实际潜在的不符合。确保体系有效运行，使环境、职业健康安全管理水平逐步提高。 2.范围 本程序适用于公司各环节出现和可能出现的不符合的纠正和预防措施的制订，实施验证等管理。 3.职责 3.1 管理者代表对不符合情况的纠正和预防总体负责。 3.2综合管理部负责对不符合纠正与预防进行监督检查。 3.3各部门对不符合原因进行调查，采取纠正和预防措施，并报综合管理部。 4.程序 4.1不符合的信息来源主要有： a.相关方的信访投诉及环境污染事故、人员伤害事故等信息； b.监测与测量； c.内部审核； d.管理评审； e.外部审核及其他审核。 4.2不符合的原因： a.文件化的环境、职业健康安全管理体系与ISO14001、OHSMS标准不一致； b.文件化的环境、职业健康安全管理体系与公司实际情况不适应； c.未按文件化的环境、职业健康安全管理体系要求实施； d.与适用的环境、职业健康安全法规及其他要求相抵触。 4.3发现不符合 4.3.1各部门在日常工作中按?监测、测试和计量管理程序?对本部门的运行情况进行检查，并将检查结果记录于?体系监控记录表?发现因本部门造成的不符合，由本部门分析不符合的原因，制订、采取纠正和预防措施，并记录于?不符合、纠正和预