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《液化气公司零售门店管理手册》培训课件 主讲人： 二零一零年 九月 一、货物资金流转 （一）周转瓶流程图 一、货物资金流转 （二）自备瓶流程图 一、货物资金流转 （三）表格样板 各零售店所用表格凭存根联到财务部以旧换新，办理领用手续。 表格在使用时可以双签作废，但不允许撕掉。各类票据的联数可根据业务的需求做适当增减。 二、相关制度 （一）货物及现金管理制度 1、周转瓶与专卖瓶要分开存放、分开销售、分开记账，不允许擅自将专卖瓶转为周转瓶参与周转。（一部分销售市场存在专卖瓶） 2、不允许出现垫瓶、欠瓶、押金瓶的现象，给公司造成损失的，责任人不仅要照价赔偿，而且要按照公司有关规定对其进行处罚。 3、收到报废瓶，要落实责任，照价赔偿。 4、营业员要与承运司机办好货物交接手续，签字落实责任，确保货物实际数量与单据所填数量一致。 5、营业员要认真履行财务部有关零售店的各项规章制度。 6、营业员每天认真登记销售记录。 二、相关制度 7、各零售店的销售单据、充装单和领料单等单据在店长签字确认的情况下可以作废，但不允许撕掉，必须经财务部核准后交回财务部统一处理作废的单据，如果出现断号现象，公司有关部门将对相关责任人进行处罚。 8、每天的营业款必须及时足额缴存银行，或交给公司指定的收款员。销售结算单合计数、销售日报表金额、银行存款单（或公司收款单）三方金额要核对相符。假钞和营业短款必须由营业员负责赔偿。 9、任何人不得以任何借口坐支现金，零售店发生的水电费、维修费等费用先由店长或营业员垫支，凭发票到财务部报销。直销员在送气途中发生电话费由直销员自己负担。 10、零售店收的钢检费要与当天充装单中的钢检瓶数量相对应。 二、相关制度 （二）交接班制度 1、五交交实物——包括所有销售的商品交账目——包括销售台账及现金交问题——包括已经解决和尚未解决的较大事项交安全——包括安全状况及安全设备的完好情况交记录——包括销售记录、考勤记录、用户档案及用户意见等所有记录 2、五不接账物不符不接——账簿结余或金额与实物或现金对不上不能交接问题不明不接——对一些较大事项说不清来龙去脉不能交接安全不好不接——安全存在隐患或安全设备不够完好不能交接记录不全不接——记录不合要求或不全不能交接责任不清不接——责任落实不清不能交接 二、相关制度 （三）盘点制度 为规范盘点工作，明确盘点中各部门的责任，提高工作效率及盘点准确度，制定此盘点规范。 1、盘点人员：盘点工作由财务部负责统一安排，各部门配合。挑选责任心强，熟悉商品和零售店管理的骨干参加盘点。 2、盘点方式：采用开门盘点方式。 3、盘点准备工作： （1）财务部：与有关部门协调确定盘点时间，下发盘点通知。统计各零售店账面存量，打出盘点清单。 （2）综合管理部：安排参加盘点的员工，准备盘点所需文具及车辆。 二、相关制度 （3）零售店： ●.接到盘点通知后及时安排盘点准备工作，组织员工学习盘点要求。 ●.截止盘点前日的所有进销存单据必须于盘点前日结账后上交财务部。 ●.整理瓶库，空瓶、重瓶、钢检瓶、维修瓶、报废瓶、专卖瓶分开存放。 ●.整理灶具及零配件。 ●.清理销售单据，对本零售店的库存进行预点。 （4）生产部 ●.截止盘点前日的所有进出货单据应在盘点前日结束工作时确认完毕，并 交财务部。 ●.仓库收送瓶维持正常。 4、盘点 （1）盘点时以财务人员为主，其他部门人员配合，店长参与。 （2）按照盘点清单的顺序对库存商品进行逐一清点。 （3）实际数与账面数对不上的，要力争现场查清原因，并进行调整。 （4）盘点结果要店长、营业员签字确认。 二、相关制度 5、盘点结果处理 （1）财务部根据盘点当天气库的送气情况对零售店的库存进行调整，使之与账面库存统计口径一致，得出正确的库存数。 （2）财务部根据盘点结果对照账面金额计算出盘点盈亏金额，分析盈亏原因并提出处理意见，交经理室审批。根据经理室审批意见进行财务调整。 三、经营费用管理 （一）电话费的管理 1、任何人不得用零售店的电话打私人电话。 2、电话的费用额度可通过销量核算。 （二）维修费的管理 1、小额的维修费先由店长或营业员垫支，凭发票到财务部报销。 2、设备大修要先报零售部批准，修理费金额和付款方式由公司出面交涉。 （三）水电费的管理 1、水电费采用定额管理。 2、费用额度制定后，额度内实报实销，超额部分零售店自理。 注：各公司根据实际情况制定具体的执行办法。 第二节： 服务管理篇 一、服务要求 （一）售前服务要求 1、按照岗位责任制的要求，提前十五分钟进入店铺，准时开门，作好营业前的准备工作。 2、营业员打扫卫生，做到店铺内上上下下清洁无灰尘。 3、更换统一