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建立KPI业绩考评体系的工作将分为四部分 确定每一岗位的 制订经营计划与 定期计算指标 以指标为中心进行 关键业绩指标 财务预算 并制作报表 工作管理和业绩考评 工 作 • 依 据 三 个 判 • 每 年 年 初 由 • 每 个 经 营 期 • 年 终 根 据 关 要 点 断 依 据 选 择 各 高 层 管 理 人 末， 由 人 力 资 键 业 绩 指 标 的 职 位 的 关 键 业 员 和 财 务 部 源 部 负 责 计 表 现 对 各 位 干 绩 指 标： 门 制 订 公 司 算 结 果 部 进 行 业 绩 考 –对 公 司 价 值 整 体 经 营 计 • 将 报 表 作 为 评 和 实 施 奖 惩 // 利利 润润 的的 影影 响响 划划 和和 财财 务务 预预 集集 团团 上上 下下 级级 程 度 算， 再 由 人 力 讨 论 业 绩 的 –指 标 计 算 的 资 源 部 门 统 依 据 可 操 作 程 度 一制 订 每 个 机 • 召 开 高 层 经 –该 岗 位 对 指 构、职位 的 具 理 决 策 会 议， 标 的 可 控 程 体 指 标 针 对 指 标 进 度 行 工 作 总 结 及 计 划 负责人 • 管 理 顾 问 组 • 管 理 高 层、财 • 人 力 资 源 部 • 依 据 考 评 管 务 部 理 流 程 1 财务部经理业绩考核 指 标 远 超 目 标 超 过 目 标 达 到 目 标 低 於 目 标 远 低 目 标 权重 资料来 5 4 3 2 1 源 财务报表提交的时 提前提交，无差错 按时提交，数据无 按时提交，偶尔 未按时提交，数据 严重迟误，无法 财务总监 效性、准确性 差错 个别数据有问题 质量差 使用 20% /总经理 部门费用率 低于目标20%以上 低于目标5% 达 标 超过目标5% 高于目标10% 财务总监 15% 预算执行情况预算执行情况 实际值与目标值差实际值与目标值差 在在++5%5%- ++10%10%之间之间 在在++10%10%以内以内 ++1010-++20%20% ++220%0% 财务部财务部// 距在+5%以内 审计部 财务制度监督执行 监督得力、未发生 偶有违规、未发生