福建水利专项资金转移支付2017绩效.docVIP

福建省水利专项资金转移支付2017年度绩效 自评报告 一、基本情况 （一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。 年底前完成项目中央资金支出（80%以上）作为绩效考核的主要指标，绩效考核结果与明年中央资金安排挂钩。 省内分解下达预算和绩效目标情况。 完成项目省级资金支出（80%以上）作为绩效考核的主要指标，绩效考核结果与明年资金安排挂钩。 二、绩效自评工作开展情况 （一）前期准备情况。 根据福建省2017年度县级山洪灾害防治实施方案批复，我县积极组织开展项目前期准备工作，根据项目规模及中央、省、市下达资金情况，及时沟通县级财政申请配套资金。根据省里统一安排，2018年2月12日省统招完成后，我县及时与中标单位签订项目合同，确保按时完成项目建设。针对项目的实施设立项目自评方案。 （二）组织过程情况。 1、及时监督项目进展情况，收集项目进展、资金支付情况等项目相关材料；2、对照绩效自评各项指标抓好项目自评工作；3、对自评内容进行分析，形成总结，为下一级段项目实施打好基础。 （三）分析评价情况。 根据项目具体情况，着手从5个方面开展绩效自评：1、项目资金情况，包括项目资金到位率，项目资金支付率；2、建立项目绩效指标：项目产出数量、项目质量目标、项目完成时效、项目成本控制等指标；3、对效益和服务满意度进行分析，形成自评报告。 综合评价结论 目前项目只有小部分完成，其余正在进行，尚未全部完成。 四、绩效目标实现情况分析。 （一）项目资金情况分析。 1、项目资金到位情况分析。项目资金分为中央财政资金和地方财政资金两部分组成，其中中央财政资金下达的49万元（宁财农指〔2017〕39号）、省级财政资金下达的15万（闽财农指〔2018〕6号）已到位，县级配套114.6万正在协调，将于近期到位。 2、项目资金执行情况分析。根据省里统一安排，乡镇高清视频系统于2018年2月12日完成省统招，收到中标通知书后，我县已与中标单位签订项目合同。 3、项目资金管理情况分析。项目资金由局财务负责管理，严格按专项资金使用管理办法使用资金，根据项目实施具体情况进行支付，严格杜绝截留、挤占和挪用专项资金的情况发生。 （二）项目绩效指标完成情况分析。 1、产出指标完成情况分析。 （1）项目完成数量。计划完成11个乡镇高清视频项目建设、1个县级高清视频升级，同时完成2次防汛宣传，开展一次防汛培训。 （2）项目完成质量。项目完成后，按要求完成省、市、县、乡调试，并确保声音图像传均能正常稳定。通过防汛宣传、培训的开展，提高市民及基层防汛工作人员的防汛意识，提升防灾减灾能力。 （3）项目实施进度。已完成2次宣传和1次培训工作；目前，高清视频系统正在进行供货及安装。 （4）项目成本节约情况。严格按照实施方案实施，将资金控制在178.6万以内。 2、项目实施的社会效益分析。安全度汛，减少台风暴雨等水旱灾害造成的损失。 3、满意度指标完成情况分析。通过开展宣传和培训活动，有效提升了群众满意度。随着乡镇高清视频系统建设完成后，省、市各项防汛指令将进一步畅通高效，有力提升基层防汛抗旱决策能力，提升群众满意度。 绩效目标完成原因和下一步改进措施。 目标未完成原因分析。乡镇高清视频视频系统于2018年2月12日完成省统招，目前正在进行供货和安装。 2、下一步改进措施。将继续督促中标单位加快供货速度及安装速度，尽快完成乡镇高清视频系统的安装与调试。 绩效自评结果拟应用和公开情况。 自评结果根据财政安排进行统一公开。 绩效自评工作的经验、问题和建议。 八、其他需要说明的问题。