过程、产品和绩效的监视和测量控制程序.docVIP

过程、产品和绩效的监视和测量控制程序 1． 目的 对产品实现的过程和最终产品进行监视和测量，确保产品质量与环境及职业健康安全行为满足顾客及相关方的要求，并对体系运行过程进行监测和测量，以保证质量、环境及职业健康全管理方针目标的实现。 2． 范围 适用于公司原辅材料、产品质量的监测及质量、环境及职业健康安全管理体系日常运行的监视和测量。 3． 术语和定义 无 4． 职责 4.1 质量管理部是本程序的主管部门，负责对产品实现全过程及最终成品的监视和测量，对质量、环境及职业健康安全管理体系的运行情况进行监控。 4.2 生产技术部负责对本公司的环境、安全行为进行检查，环境项目、职业健康安全项目的委外监测工作。 4.3 市场管理部销售部负责与其有业务往来的相关方的环境、安全行为进行检查。 4.4 其他职能部门负责对各自运行控制的实施情况进行日常监测。 5． 工作程序 5.1 过程的监视和测量 5.1.1 为了确保质量、环境和职业健康安全管理体系具备实现策划时预期结果的能力，保证质量、环境和职业健康安全管理体系不偏离公司管理体系文件的规定，最终满足顾客要求，各部门采用适宜的方法，对本部门负责的质量、环境和职业健康安全管理体系的过程进行监视，并在适时进行测量，证实过程实现所策划的能力，当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和预防措施，以确保产品的符合性。 5.1.2 需进行监视和测量的质量管理体系过程包括：管理过程、产品实现过程和相关的支持过程，在对过程进行监视和测量时，应根据过程的特点，采用内部审核、日常监督、检查、定期评审、考核评价等方法进行监视，对于可以用测量方法进行测量的过程参数或过程结果进行测量，以确定量值。 5.1.3 主要过程的监视和测量 5.1.3.1 正确理解，并确定顾客的需求，密切与顾客进行沟通，及时提供满足顾客要求的产品和服务，使顾客满意。 1）市场管理部销售部对合同履行或完成情况的检查和统计； 2）质量管理部对产品一次交验合格率、产品返工/返修率、产品交付合格率统计，与顾客沟通的质量信息的收集、整理、分析和利用情况的检查和评价； 3）市场管理部销售部对顾客满意程度的测量和统计分析等。 5.1.3.2 设计和开发出技术高水平、低费效比、有竞争力的产品，满足顾客需求，并为采购和生产服务提供正确的信息。 1）生产技术部组识对设计和开发进行设计评审； 2）对采购、生产、服务及顾客使用中发现的由于设计造成的质量问题的分析和评价； 3）市场管理部销售部对同类产品的水平、市场占有率的比较和评价。 5.1.3.3 确保采购产品质量满足要求、价格合理、供货及时。 1) 质量管理部对采购产品进公司复验合格率，在装配、调试、试验、交付使用过程中发现的采购产品的质量问题的统计分析； 2）生产技术部对采购产品的供应及时性的评价； 3）供应部采购部对采购产品的价格、库存量、周转情况的统计和分析等。 5.1.3.4 确保产品的符合性质量，确保能持续、稳定地生产满足要求的产品。 1）对产品检验合格率的统计； 2）对基础设施的维护保养情况的统计和设备完好率和统计； 3）对过程能力的确认和评价； 4）对关键过程和特殊过程执行作业指导书的检查和评价； 5）对外包供方的监视和测量等。 5.1.3 公司各管理部门管理有效性。 1）各部门对主要负责的管理过程的实施及效果进行检查和考核； 2）人事行政部对人力资源的培训效果的评定，对各类人员年度业绩的考核； 3）质量管理部对监视、测量装置周期检定送检率和合格率的统计； 4）质量管理部对公司各部门质量目标完成情况的检查和考核等。 5.1.3.6 根据每个过程的特点选择采用适当的统计技术，如抽样检验、控制图、排列图、因果图和对策表等，证实过程的结果能否达到预期的目标。 5.2 产品的监视和测量 5.2.1.1 原辅材料的测量 供应部采购部原材料仓管员按送货单对公司所购进的原材料进行初步验收，确认采购物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，填写《请验单》通知质量管理部进行质量检验。 5.2.1.2 当生产急需，来不及检验，在可追溯的前提下，由质量管理部填写《紧急放行申请表》由质量管理部经理批准后，紧急放行的采购物料方能使用。 5.2.1.3 仓库管理员根据批准的《紧急放行申请表》，按规定的数量留取同批样品送质量管理部检验，其余的由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行。生产施工现场在其后生产的记录上也应注明“紧急放行” 5.2.1.4 在放行的同时，检验员应继续完成该批原材料的检验，不合格时质量管理部 5.2.2 过程检验与试验。 5.2.2.1 自检 作业人员按《工艺规程》和相关作业指导书操作，并对本过程中的过程参数进行检查，对产品质量进行自检，并负责由本人造成的不合格产品进行返工。