附件4：物资部安全责任清单和月度安全检查表.docVIP

中交二航局五分公司 工程项目 物资部安全工作 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 物资部安全生产责任清单 3 项目物资部安全检查 4 附表1：物资采购月度安全大检查表 5 附表2：物资验收月度安全大检查表 6 附表3：物资仓库月度安全大检查表 7 附表4：油料罐区月度安全大检查表 8 物资部安全生产责任清单 一.供应商来源 主要材料供应商来源必须符合集团、公司、分公司相关管理规定中对供应商要求的条款，并确认为合格供方。所供应的材料必须符合国家标准以及业主、监理相关要求。 二.合同签订 1.与选定的供应厂商签订供应合同时必须有经过相关部门确定的且符合工程质量要求的质量条款。质量要求条款明确、详细、严谨。 2.合同中应明确运输安全风险。在途材料运输安全风险由供方或承运方负责。到场运输车辆必须服从我方现场人员安排调度，如有不服从调度，出现任何安全问题由供应方或承运方承担。 3.合同中应明确到场材料包装等辅助材料必须符合国家环保要求，易燃易爆品运输必须符合国家、地方相关管理规定。如有违反责任由供应方或承运方负责。 4.供货商供应易燃易爆、有毒有害、有防雨防晒等特殊储存要求的，供货商要在进场时将相关危险性说明书、特殊的储存和使用要求书面告知。 三.现场验收 1.严格按照双方签订的合同相应条款验收。应做到验收及时，验收方式合理，验收数量准确，台账详尽，资料齐全。验收计量器具齐全、准确。验收发现问题及时处理。 2.周转材料、措施性材料验收（模板、挂篮、移动模架、贝雷片、型钢、脚手架、焊管、爬梯等等），必须会同项目部质检部门共同验收。经过相关部门验收确定质量后方可使用在工程中。 3.机电、劳保、消防器材、索具、起重液压工具等产品进场时须验明相关合格证，并存档备查。 4.验收易燃易爆、有毒有害、有防雨防晒等特殊储存要求的物品，向供货商索取相关危险性说明书、特殊的储存和使用要求等书面文件。 四.仓储、现场管理 1.在大临建设阶段向总工提出物资仓储区域和设施的规划建议，审核大临建设方案中的物资仓储规划是否布局合理、是否具备防潮/防滑/防火等措施(按照材料特性，特殊材料还应具备防雷措施)。 2.物资部门是物资仓库、油料罐区的安全主体责任部门，负责对其做日常防火、防漏电、防雷、防风等措施的巡查和整改，负责对其做月度安全大检查。 3.按照公司、司分公司物资现场管理相应要求，必须按照确保材料质量要求的方式对材料进行分类存放，仓库整洁有序，料卡料牌标识清楚，信息更新及时有效。仓库必须按照公司、分公司安全管理制度中相应要求配备安全措施及器具。 4.根据国家、公司、分公司安全相关管理规定。设置场地是否合理，油料管理是否配置防火器材及防火砂，存储区四周要用刺线栅栏或用砖砌筑围墙与外界分开，防火标识醒目。 5.按照国家、公司、分公司安全管理规定氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆危险品分类、分开存放，远离火源，警示标牌清晰。 6.物资部门现场人员不得自行装卸材料（挂钩或使用装卸设备）。施工现场材料装卸过程严格按安全操作规程，物资管理人员、技术员、安全员负有监督责任。 项目物资部安全检查 一．检查层次 项目物资安全检查，主要为月度物资安全大检查： （1）由物资分管领导和物资部长负责实施； （2）对当月物资日常安全基础工作落实情况、记录资料做全面的“有效性、真实性、齐全性”排查；并填写月度物资安全检查记录表。 （3）发现隐患后，填写整改通知单，并落实复查。 二．检查表格：项目部月度物资安全大检查记录表 检查要求：项目部每个月至少进行一次物资部安全月度大检查，由物资分管领导带着物资部长进行。 检查表清单： （1）物资采购月度安全大检查表(附表1) （2）物资验收月度安全大检查表(附表2) （3）物资仓库月度安全大检查表（附表3） （4）油料罐区月度安全大检查表（附表4） 附表1：物资采购月度安全大检查表 项目名称 检查月度 序号 本月采购 物资名称 计划 供货合同条款 检查人 计划单 质量要求 运输安全 材料安全 相关资料 检查结论 项目物资分管领导： 物资部长： 日期： 问题整改 闭合情况 项目物资分管领导： 物资部长： 日期： 附表2：物资验收月度安全大检查表 项目名称 检查月度 序号 本月验收关键物资名称 验收表记录真实有效性 外观质量描述 材质证明材料 是否按要求报检且手续齐全 检查人 检查结论 项目物资分管领导： 物资部长： 日期： 问题整改 闭合情况 项目物资分管领导： 物资部长： 日期： 附表3：物资仓库月度安全大检查表 项目名称 检查月度 序号 仓库名称/编号 灭火器材 照明情况 电气安全装置 材料堆码 仓库建筑