采购部大宗物资科岗位职责合并岗位.docVIP

采购部大宗物资科科长岗位职责 编号：CM-Q-CG-C-11-2010 一、岗位概述 协助部长，做好部门管理工作。 重点分析大宗原材料市场，为领导决策提供指导数据，低价位适时采购。 做好政策的研究及利用，大宗物资新资源开发。 根据公司生产需求，确保大宗物资及生产物资的及时供给。 二、主要工作职责 工作项目 作业流程 标准要求 考核 支持性文件 基础管理 集团文件、会议精神传达：组织科室人员学习→按要求执行 1、当日传达到科内每一位职工，确保及时领会文件精神。 2、确保员工按照文件精神不折不扣地执行。 1、未及时传达，考核50元。 2、执行不到位，考核100 -500元。 《例会制度》 晨会:总结前一天的工作，发现存在的问题→协调解决→安排当日工作、提出当日工作任务要求→跟踪考核 发现、调度、解决科室业务问题，做到日事日清 无故未按时参加会议，每次考核100元。 2、会议安排的任务不按要求完成，每次考核50-200元，完成任务较好的，每次奖励100-500元。 《例会制度》 《采购管理制度》 制度完善: 发现问题→解决问题→完善制度 1、总体协调，调度，解决问题及时准确。 2、对出现的问题，纳入制度管理，修订完善制度。 1、未及时发现并解决问题，一次考核50-200元；及时、妥善处理问题的，每次奖励200元。 2、未及时跟进制度修订，一次考核200元。 《采购管理制度》 计划管理 月计划及总结： 根据各岗位完成情况编制→科长审查→每月28日上午报管理科汇总 1、按企划规定的统一格式提报。 2、体现全月重点工作、创新性及效益工作，描述简洁、清楚、量化。 3、承办期限要有明确节点。 4、计划总结要体现进度及结果。 5、未完成计划要注明未完成原因。 1、未按时提交，考核100元/次。 2、据提报错误，考核100元/次。 3、计划未按期完成，考核100元/项。 经营企划部文件 绩效考核卡： 根据各岗位完成情况编制→科长审查→每月28日上午报管理科汇总 1、按企划规定的统一格式提报。 2、关键KPI指标以月度KPI分解指标为准。 3、关键工作计划参照月度工作计划为准。 4、提报实际完成指标及进度，未完成的要分析说明。 5、各科针对负责的KPI指标做好日常数据积累。 周计划及总结： 根据各岗位完成情况编制→科长审查→每周五上午报管理科汇总 1、按企划规定的统一格式提报。 2、体现周工作重点、创新性及效益工作，描述简洁、清楚、量化。 3、工作总结要体现具体结果或进度。 4、未完成计划要注明未完成原因。 大宗物资统购 库存管理→询、比价→汇报→定价→审计部→合同执行→开立信用证→货物动态跟踪→到厂入库→三单匹配发票入账 1、木浆等大宗物资的价格趋势、同期对比分析及时准确。 2、针对市场行情，分析性价比，做好大宗物资的采购。 3、按合同条款开立信用证，严格按最迟装运期及到货时间跟踪货物动态，对违约客户追究责任。 4、发票当月入账。 1、对采购不到位，造成生产被动的，每次考核500元。 2、合同违约款未落实到位，每次考核500元。 《大宗物资采购制度》 《采购管理制度》 新资源开发及档案建立 信息搜集→供应商档案建立→合作 1、将资源性物资纳入长远规划，开拓国内、国外两个市场，与优质客户建立战略合作关系。 2、建立供应商档案，不断优化供应商。 3、大宗物资系统开发，借助科技手段不断提高工作效率。 每年度新开发源头生产商不少于两个，对达不到的每项考核1000元，对超出的每项奖励1000元，产生效益的按效益额的5‰进行奖励。 《大宗物资采购制度》、《供应商管理制度》 工作汇报 市场行情分析→每周二报集团主要领导 1、做好市场行情调查并形成分析数据，每周二前书面汇报集团主要领导。 2、及时为领导决策提供真实数据资料，正确率100%。 汇报不及时、不准确，每次考核1000元。 《大宗物资采购制度》 月采购汇报材料→集团主要领导→确定采购计划 每 按时提供大宗物资联席会分析材料，结合生产情况确定采购计划。 加工贸易 来料入库→月底结账核对→订单→结账 1、加工贸易原料到厂后，采购部门应按数量、品种及对应的手册号及时到原料保管部门入库。 2、每月结帐前，原料保管、成品保管、采购部、财务部及时沟通，核对加工贸易项下进出货物数据，确保口径一致。 3、一般贸易和来料加工订单制作，保证货物及时到厂并入库，保证正确率100%。 订单制作不及时影响结账的，每次考核500元 《大宗物资采购制度》 索赔管理 理货报告→货物到厂→发现问题→货物拍照→将照片发给供应商→联系各方到厂验货→联系商检局出具商检报告→出具各种证明文件及报告→向供应商索赔→跟踪索赔结果 货物到厂发现质量问题后，及时联系供应商、保险公司、货代及船公司到厂现场勘查并做联合检验。 各种索赔资料准备必须全面