进料检验IQC管制程序(含表格).docVIP

标题：进料检验管制程序 文件号：810-4026 版本：1.1 第 PAGE 12页，共12页 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 文件首页 ? 初版 □ 修订 □ 作废 修订记录： 版本 日期 修订内容 1.0 1.1 2010.10.28 2010.11.05 首次发行。添加“附件八：810-4026-08 免检标签”； 修改附件一：进料检验记录的格式； 总页数改为：共12页； 签字审核： 批准： 审核： 责任人： 文件批准记录 批准部门 (□ 部门或职能, □ 负责经理或工程师) □ 工程部 □ □ □ □ 营运部 □ □ □ □ 市场部 □ □ □ □ 品质部 □ □ □ □ □ □ □ 意见和建议： 同意请签字 不同意请留下意见和建议 本页在文控中心存档，不对外发行  目的为了使所有厂内使用的原材料，零部件和委外加工的半成品能够在厂内有计划的，有依据的进行质量检验和持续质量管控，从而创建此程序。 范围 适用于所有进厂的原材料、半成品和成品。 使用于从进料到入库的整个过程。 职责 仓库的收料员负责对收到的物料的品名信息、数量的点收及送检； IQC负责各物料的检验； QE负责对检验标准的制定和跟供应商品质部门交涉和追踪供应商的分析和改善措施及效果验证。 图表  内容 材料点收： 仓库收料员核对厂商名称﹑订单号、物料名称﹑物料编号﹑交货数量等物料信息。 确认无误后将物料信息进行登记，然后将物料移入待检区，出具入库单并通知IQC进行检验，如物料为急料，则在入库单上备注加急字样。 IQC进料检验和判定： 抽样检验标准：参考《820-4004 抽样管理方法》特殊材料或工程样品则按QA工程师规定其抽样计划和方案。 检验标准：按照各物料进料检验规范进行进行检验，免检材料参考《810-4026-07免检清单》定义处理。 判定：如IQC在检验过程中发现不合格品，检验员将不合格品贴上HOLD标签，并移到HOLD区，依据《810-4005 不合格品管制程序》执行。 如果检验结果为合格，则按照5.3执行。 当进料检验完成之后，检验员要填写《IQC 检验记录表》然后在《入库单》上签字确认。在物料的包装上贴PASS标贴（810-4026-05 合格标签），检验员要把检验完的物料连同《810-4026-01 进料检验报告》和入库单送给仓库管理员，通知其入库。 资料处理： 检验完成后，将检验结果登记到检验日报表（810-4026-02）中； 检验完成后，填写“供应商品质记录卡”（810-4026-04)； 每个月把进料检验信息登记到“检验月报表”（810-4026-03）中。 附件 附件一：810-4026-01 进料检验报告 附件二：810-4026-02 进料检验日报表 附件三：810-4026-03 进料检验月报表 附件四：810-4026-04 供应商品质记录卡 附件五：810-4026-05 合格标签 附件六：810-4026-06 不良材料报告单 附件七：810-4026-07 免检清单 附件八：810-4026-08 免检标签 参考文件 《810-4005不合格品管制程序》 《820-4004 抽样管理方法》 定义 不合格品：不能满足某种使用性能或客户要求的（半）成品或原材料。 附件一：810-4026-01 进料检验报告 检验编号： 入库单号： P / N 品 名 厂商名称 接受日期 检验日期 批 号 抽样等级 AQL 接收数量 允收标准 拒收标准 抽样数量 检验状态 FORMCHECKBOX 正常 FORMCHECKBOX 加严 材料归属 FORMCHECKBOX 正常品 FORMCHECKBOX 免检品 检验