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深圳市某路桥工程检测有限公司 预防措施程序 文件编号： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市某路桥工程检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：SGKAJ-Ⅱ-10 第1版 第0次修改 预防措施程序 第1页 共3页 1. 目的 为了分析并消除在工作中潜在的不合格原因，以防止不合格的发生，保证管理体系的有效运行。 2. 范围 适用于本公司管理体系所涉及的活动和文件，以及预防和改进措施的制定、实施和验证。 3. 职责 3.1 预防措施的制定和实施：有关职能部门 3.2 预防措施要求的提出及监督和协调：质量负责人 4. 工作程序 4.1 质量信息的收集与识别 4.1.1 质量负责人应及时收集用于提供分析和发现潜在不合格因素的信息，这些信息包括： a. 客户投诉信息和客户调查信息； b. 检测记录、报告反映的质量信息； c. 检测过程和检测现场得到的质量信息； d. 内外部的管理体系审核报告和管理评审报告； e. 纠正、预防、改进措施执行记录； f. 各类质量统计报表。 4.1.2 识别潜在不合格因素需分析所收集的记录和信息，并应对客户满意结果和统计过程结果（对过程的监控数据、结果等）给予高度重视，以发现任何变化趋势，并在必要时及时采取预防措施。 4.2 预防和改进措施的制定及实施 深圳市某路桥工程检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：SGKAJ-Ⅱ-10 第1版 第0次修改 预防措施程序 第2页 共3页 4.2.1 质量负责人应对收集反馈回来的信息进行分析，以便及时了解管理体系运行的有效性，检测工作、环境状况、检测设备等的质量变化趋势，以及相关方的满意度和潜在的需求和要求。 4.2.2 质量负责人在以上数据分析的基础上，积极的寻找检测工作及管理体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如检测方法和设施的更新、环境条件的改善、体系的优化等），以改进计划的形式交管理层审核，有需要时填写《预防措施资源需求表》，经技术负责人批准后，调配适当的资源予以执行。如需采购相关资源按《采购控制程序》执行。 4.2.3 一旦发现有潜在不符合，质量负责人应及时召集相关部门商讨原因，定出预防措施和责任部门，发出《预防措施制定、执行、监控计划表》和《预防措施实施验证记录表》，明确预防措施的制定、执行、监控的时间和部门，并由责任部门实施。 4.2.4 责任部门收到有关预防措施的任务单后，应立即组织本部门有关人员，从人、机、物、法、环境等方面分析产生的原因。并针对潜在不合格原因制定预防措施，所制定的措施应有助于消除不合格原因，且有可行性。 4.2.5 质量负责人应对预防措施的实际运行情况和效果进行验证。并对效果不理想的预防措施，重新发出预防措施任务单，直到预防措施的实际运行情况和效果符合要求为止。 4.3 预防和改进措施实施情况及记录 4.3.1 质量负责人对预防措施的执行情况进行跟踪验证，验证结果记录在《预防措施实施验证记录表》。逾期未能完成的要报告检测室主任，组织进行原因分析，再次明确责任部门和完成期限。 4.3.2 由预防和改进措施所引起的对管理体系文件的任何修改，都要按《文件控制程序》的要求严格执行并记录。 4.3.3 质量负责人应每年汇集有关预防和改进措施的信息，提交预防和改进措施情 况及效果报告，建议进行管理评审。评审后需按要求采取进一步的预防和改进措施。 深圳市某路桥工程检测有限公司 程 序 文 件 文件编号：SGKAJ-Ⅱ-10 第1版 第0次修改 预防措施程序 第3页 共3页 4.3.4 预防和改进措施的各种原始记录应交综合室进行归档，按《记录管理程序》的要求进行处理。 5. 相关文件 5.1 《文件控制程序》 SGKAJ-Ⅱ-03 5.2 《采购控制程序》 SGKAJ-Ⅱ-05 5.3 《检测工作控制程序》 SGKAJ-Ⅱ-08 5.4 《记录管理程序》 SGKAJ-Ⅱ-11 5.5 《管理评审控制程序》 SGKAJ-Ⅱ-13 6. 相关记录 6.1 《预防措施制定、执行、监控计划表》 SGZJ-Ⅱ-10－01 6.2 《预防措施实施验证记