项目目标制定及分解方法.doc

项目目标制定及分解方法 第一条：目的 为了更好地执行公司对工程项目实行目标管理的经营理念，达到目标绩效考核的目的。根据目前公司的现状和社会上同行业的管理模式，特制定 《项目目标制定及分解办法》。 适用范围：公司承包的所有工程项目的目标制定、分解。 撰写人： 修改人： 第二条：目标制定 1、成本目标制定 1.1、由公司企管部牵头，项目中心领导、市场开发部人员针对工程中标单价进行分析，分析时结合以往的管理水平和当前的市场实际，确定初步的清单项目目标单价、工程量总价。 1.2、在以上的工程量总价中，应确定公司内部的机械使用费用单价、材料的消耗数量单价、人工费用市场单价，并把以上三部分费用分别落实到材料设备分公司及项目部（材料数量﹛(工程量×P 最大干密度×单质材料百分比×﹙1+损耗率）)、内、外部机械台班费用、路用人工费用）。分项工程工料机消耗表： 分项 工程 单位 清表 (千平米) 土方 施工 (千立方米) 底基层 施工 (千平米) 基层施工 (千平米) 面层施工 (千平米) 再生 基层（5000平米） 透层 千平米 粘层 千平米 下 上 下 上 施工员 工日 0.27 1.1 0.2 0.24 0.16 0.38 0.26 2人 0.10 0.06 人工 工日 1.6 7.8 1.43 1.42 1.02 3.87 2.0 18（注:机组找平民工5人、压塑料布10人、看车3人） 0.3元 0.1元 平地机 台班 0.16 0.67 0.10 0.12 1 75kw推土机 台班 0.32 1.34 140 推土机 台班 0.10 0.12 18T及25T振动压路机 台班 0.16 0.67 均为0.1 均为0.12 均为0.08 2 双驱双振压路机 0.30 0.18 光轮 压路机 台班 0.4 1.34 0.30 0.36 0.24 1m3 挖掘机 台班 1.34 胶轮 压路机 台班 0.10 0.12 0.08 0.10 1 养生 用水车 吨 45 45 13.0 6.0 3台班 30 ABG摊铺机 台班 0.08 0.10 0.06 冷再 生机 台班 1 水泥 稀浆机 台班 1 农用车 台班 0.1 0.06 拖车 使用费 按250元/小时计算， 面层 用工具 铁耙子4把(每年损耗两把×单价);木方子消耗(长4米×100根×单价每年损耗木方按20%计算);铁钎子200根×单价(每年损耗按40%计算);扫帚消耗为2把×单价(一次性消耗品);镐2把(包括基层用) 送油车使用费 计划工期×雇车单价/天 空压机使用费 计划工期×雇车单价/天;耗油费=计划工期×每天耗油量 测量员 工日 0.53 2.2 0.41 0.47 0.31 0.57 0.19 2人 测量 民工 元 0.1 0.14 51 35.7 77.4 95.4 19.2 4人 测量 用车 元 0.05 0.068 24 16.95 16.95 18 18.4 自已车一般为10-20次左右 测量 工具费 元 木桩（小）为一次性使用；大木桩每次放样回收率为60%；丝线每次回收率为50%；小铁钎每次使用回收95%；基线用具费：10870元/项目 注：人工费、机械费消耗具体计算如下：机械台班费以公司标准每台班工作10小时，以203线一级路各分项工程为例（分项工程为一个作业面施工） 1）原地面清表 人员：民工12人；施工员2人 机械：75kw推土机两台、平地机一台、21吨光轮压路机两台、25吨振动压路机一台 清表宽15米、深15厘米、每天工作12小时大约完成500米 清表面积=500×15=7500平方米 ①人工费=12／7.5=1.6工日／千平方米 ②75kw推土机费用=1.2／7.5×2=0.32台班／千平方米 ③平地机费用=1.2／7.5=0.16台班／千平方米 ④25T振动压路机费用=1.2／7.5=0.16台班／千平方米 ⑤21T光轮压路机费用=1.2／7.5×2=0.32台班／千平方米 ⑥施工员管理费用=2／7.5=0.27工日／千平方米 2）土基施工 人员：民工14人；施工员2人 机械：挖掘机2台、75kw推土机2台、平地机1台、21T光轮压路机2台、25T振动压路机1台、自卸汽车（14m3 填土宽15米、厚20厘米（松铺系数1.5）、运距10公里左右、每天工作12小时 每天运土约200车=200×14=2800立方米 每延米用土=15×0.2×1.5=4.5 每天完成填筑=2800÷4.5=622≈600米=600×15×0.2=1800立方米 ①人工费=14÷1.8=7.8工日／千立方米 ②75kw推土机费用=1.2÷1.8×2=1.34台班／千立方米 ③平地机费用=1.2／1.8=0.67台班／千立方米 ④钩机费用=1.2÷1.8×2=1.34台班／千立方米