施工现场检查记录表办公室.docVIP

工程质量、安全、环保检查记录表 部门 工程部 部门负责人 杨俊良 序号 检查项目 检查内容和方法 检查记录 整改建议 1 施工组织设计 1、审批手续是否齐全； 2、施工组织安排是否合理、可行； 3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性； 合格 2 开工报告 是否有开工报告，审批手续是否齐全。 合格 3 组织机构 1现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置； 2 是否设立专门的质量、安全机构。 合格 4 人员资质 1专职安全管理人员是否具有证书； 2特种作业人员是否持证上岗； 3是否建立项目部人员台帐。 合格 5 业主或监理单位安、质、环要求 1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求； 2、是否进行了安排部署并按要求回复。 合格 4 法律法规及其他要求（安、质、环） 1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求； 2、是否检索到常用技术标准/规范； 3、是否向员工、相关方传递相关要求。 合格 5 质量自控体系 1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确； 2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致； 3、质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查； 合格 6 质量管理制度 是否建立和检索到以下质量管理制度： 合格 7 质量保证措施 是否制定质量保证措施； 合格 8 质量问题（事故）处理 1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单； 2、每份整改通知单是否形成闭环。 3、事故是否是按“四不放过”原则处理； 合格 9 安全环保自控体系 1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确； 2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致； 合格 10 安全、环境管理制度 是否建立和检索到以下安全环保管理制度： 合格 11 安全、环境保证措施 是否制定安全、环境保证措施； 合格 12 项目负责人 1、是否做到了每周1次以上巡检； 合格 13 安、质、环教育培训 1、是否编制项目部教育培训计划； 2、三级安全教育培训记录是否齐全； 3、全员教育、考核率100%； 4、农民工教育、考核率100%； 5、复工、转岗教育、考核率100%； 6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%. 合格 14 安全、环保检查 1、是否编制项目部安全环保检查计划； 2、是否进行经常性检查。 3、是否进行定期（季节性、法定节假日前后）检查； 4、是否进行综合性大检查； 5、对检查发现的问题是否形成闭环。 合格 15 安、质、环例会 1、是否每周召开安、质、环例会，形成记录； 2、是否每月召开安、质、环例会，形成记录。 合格 16 作业指导书 1是否经项目总工程师审批； 2是否受控，发放记录是否齐全。 合格 17 （安全）技术交底 1、交底内容是否全面; 2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续； 合格 18 机具、设备 1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺； 2、是否建立台帐； 3、是否由专人负责定期检查维护。 合格 19 甲供材料检验、验收 1、重要物资验证记录是否齐全； 2、光、电缆测试记录； 3、设备开箱检验记录是否齐全。 合格 20 检验批、分项、分部工程验收资料 1、自检、报检手续是否齐全； 2、是否发生未经监理签认进入下道工序施工现象； 3、资料是否齐全，相关人员签认是否齐全； 合格 21 环境因素、危险源识别、评价与控制 1、是否进行危险源识别和评价，识别是否充分，评价是否准确； 2 是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价，识别是否充分，评价是否准确。 3、是否建立重大危险源、重要环境因素清单，并制定管理控制措施； 4、是否根据项目实施进行阶段性检查并及时进行更新； 合格 22 安全生产资金投入 1、是否编制项目部安全投入资金预算及使用计划； 2、安全投入资金（技措施费）的计提使用情况并建立台帐； 3 劳动防护用品采购、发放记录是否齐全； 合格 23 应急预案及演练 1、是否建立应急救援组织、人员配备、职责分工是否明确； 2、是否针对重大危险源制定相应的应急预案并报安质部备案； 3、应急预案内容是有针对性和可操作性； 4、是否按照预案内容配置必要的应急救援物资； 5、是否编制项目部应急预案演练计划； 6、是否按计划要求进行应急预案的培训和演练，对演练结果进行评价； 7、是否对应急预案内容进行评审及改进。 合格 24 项目部驻地 1、项目部设施满足“三室”“五小”要求；办公区、生活区划分合理； 2、“九牌二图二栏一表”标牌配置齐全、张挂上墙； 3、消防设施配置合理，定期检查； 4、废弃物分类回收，及时处理； 5、宿舍环境卫生整齐，是否有检查评比记录； 6、食堂环境符合卫生要求，工作