度绩效考核奖金方案201004173.docVIP

2010年香榭里酒店绩效考核方案 绩效考核方案分绩效工资及奖金两部分。 第一部分、其中绩效工资发放规则如下： 各部门员工绩效工资＝（绩效工资额）*（月绩效分值/100） 第二部分、其中奖金发放规则如下： 序号 部门 考核项目 1季度目标 2季度目标 3季度目标 4季度目标 累计目标 提成基数 奖金基数及提成比例(岗位所有人） 1 E站服务中心 酒店利润 1,469,703.00 1,481,000.00 1,556,000.00 1,759,000.00 6,265,703.00 实际利润-目标利润 6% 2 前厅部 高价房销售额 1,372,578.00 1,272,780.42 1,418,769.90 1,723,405.00 5,787,533.32 实际高价房销售额-2009年高价房销售额 15% 3 客房部 酒店一次性用品、印刷品、布草洗涤、清洁用品、费用控制额 一次性用品2.96元/间，布草洗涤4.6元/间，清洁用品、印刷品平均每季度11100 340,913.00 实际消耗量-目标消耗量 26% 4 工程部 酒店能源、维修控制额 171,209.00 235,309.00 338,459.00 261,334.00 1,006,311.00 实际消耗量-目标消耗量 20% 5 人资/财务部 酒店成本控制额 1,350,595.00 1,504,049.00 1,630,658.00 1,634,732.00 6,120,034.00 实际消耗量-目标消耗量 4% 6 营销部 酒店整体销售额 2,939,406.00 2,962,000.00 3,112,000.00 3,518,000.00 12,531,406.00 实际销售额-2009年营业额 3.5% 备注：1）E站服务中心、前厅部、营销部目标额为定额，超出目标额度外部分计算奖金提成； 2）客房部、工程部、人力资源/财务部成本控制额为变动定额，根据实际入住率核定，具体详见预算表。上表所列数据根据2010年预算推定，仅作参考。 3）服务员另设做房奖金，具体参加客房服务员奖金细则。 E站服务中心分配细则： 1、E站中心（含客房部经理、财务部经理、人力资源部经理）＝当季度酒店利润超出目标额×6%； 2、（客房部经理、财务部经理、人力资源部经理）、E站主管与部门员工按照2：1.5：1的比例进行奖金分配，人力资源部及财务部复核； 二、前厅部分配细则 （一）、接待助理奖金计算及分配 1、按照每天当班次高价房销售情况进行汇总； 例如：早班销售高价房4000元，则当班次的三人各计1000元； 2、当季度结束后（以自然月时间计），根据汇总的销售情况表，确定个人高价房销售额完成比例=个人高价房销售额/总高价房销售额 3、个人奖金=（当季度高价房销售额—当季度高价房目标销售额）*个人比例； （二）、大堂副理奖金计算及分配 个人奖金=当季度所管辖团队员工奖金/6*1.5 其中离职、未转正员工奖金不计入核算范围； （三）、、前厅部考核指标计算范围和薪酬的计发方法： 高价房销售房间量，即酒店标准间以上房型房间销售数量（包含营销部业绩中的高价 房，不含庄园套房）。其中，免费房、自用房、资源置换房、集团招待房不计入高价房销售量； （四）、前厅部接待助理团队及排班分配 1）前厅部负责将接待助理划分为2个销售团队，2位大堂副理各管理一个销售团队； 2）前厅部排班时注意保证各位员工中班（售房高峰）均匀； 3）前厅部各班次交接时注意统计好当班次高价房销售情况； 4）前厅部可以在交接班时对于高价房的销售情况进行总结、分析原因，促进销售； 5）前厅部可以根据阶段性的售房情况，发掘销售精英； PA员工考核指标 （一）、奖金计算及分配 1、按照每天当班次晶面制作及地毯清洗情况进行汇总； 例如：早班晶面清洗1间，则当班次的2人各计12.5元； 2、当季度结束后（以自然月时间计），根据汇总的制作情况表，确定个人奖金； （二）、前厅部考核指标计算范围和薪酬的计发方法： PA班组奖金=晶面制作间数*25+地毯清洗间数*4 晶面制作完成后，经客房部经理验收合格计入核算范围；晶面制作的范围为每间客房的卫生间、浴室整个区域； 地毯清洗完成后，经客房部领班/经理验收合格后计入核算范围；地毯清洗间数的计算以实际清洗为准，清洗一间则计一间，若局部清洗（2平方米以上）则计算为0.5间；A4纸张大小则计算为0.2间；但单间房最多不能累计相加不超多一间； 客房部及E中心严格控制地毯清洗的数量以及程度并予以记录，根据制定的程序与标准进行； （三）、PA团队及排班分配 1）排班时注意保证各位员工班次均匀； 2）各班次交接时注意统计好当班次晶面制作及地毯清洗情况； 3）交接