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有机产品认证所需文件清单（种植） CQC/07OR02.03（01） PAGE 2014-09-15(3/0) G 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页 向中国质量认证中心（简称CQC）申请有机产品认证的企业，除填写CQC《申请书》和《调查表》外，还应提供以下相关附件(可以为复印件)： 一、申请单位基本情况资料 认证委托人的合法经营资质文件（如营业执照、组织机构代码证等资质性文件）； 认证委托人合法的土地使用证或合法的经营证明文件（土地租赁须提供租赁或承包合同）； （野生产品）提供允许野生产品采集的证明； 如是合作项目，请提供各方签署的合作协议（如当认证委托人不是有机产品的直接生产者时，认证委托人与有机产品生产者签订的书面合同复印件及生产者的资质性文件）； 基地与农户之间的有机种植合同书及农户清单（其中须包括农户姓名、地块号、地块面积、种植作物品种等内容）（适用时）； 野生采集需提供采集者清单（包括姓名、采集区域、采收量等）； 新开垦的土地必须出具政府的开发批复和过去三年内未使用违禁物质的情况证明； 通过其他认证机构认证的项目，提供证书或认证结果通知书或检查员报告； 被其他认证机构拒绝认证的，提交导致被拒绝认证的有关内容和其他有关信息。 二、基地环境情况资料 1、有机生产基地地块图，该图至少应标明： （1）生产区域/野生采集区域的地块分布详图； （2）所有河流、水井和其它水源； （3）相邻土地及边界土地的利用情况，缓冲带及周边的情况； （4）畜禽检疫隔离区域（如果有）； （5）加工、包装车间；原料、成品仓库及相关设备的分布； （6）生产基地内能够表明该基地位置的主要标示物。 2、基地5公里范围内的行政图，并标明周边工业污染源位置； 3、灌溉水的检测报告； 4、土壤检测报告； 5、大气检测报告（需要时）。 三、质量管理体系文件 应建立有机产品生产和加工管理体系，编制《有机产品生产管理手册》，并保证文件为最新有效，该手册至少应包括如下内容： 1、有机生产、经营者的简介； 2、有机生产、经营者的管理方针和目标； 3、组织机构图及其相关人员的责任和权限； 4、有机标识的管理； 5、可追溯体系与产品召回 6、内部检查（包括企业有机生产管理者及内部检查员的资源配置）； 7、文件和记录管理； 8、客户投诉的处理； 9、持续改进体系。 四、有机产品生产规程 有机生产经营者应制定详细的生产规程，至少应包括： 1、作物栽培的操作规程； 2、防止有机生产和经营过程中受禁用物质污染所采取的预防措施； 3、防止有机产品与非有机产品相互混杂所采取的措施； 4、植物产品收获规程及收获、采集后运输、处理、贮存等各道工序的操作规程； 5、运输工具、机械设备及仓储设施的维护、清洁规程； 6、标签及批次号的管理规程； 8、如是野生采集，有关野生采集可持续发展的规划； 9、员工福利和劳动保护规程； 10、信息通报制度。 五、记录（申请时可先提交记录清单） 有机生产经营者应建立并保持记录，至少包括： 最后一次使用禁用物质的记录，包括使用物质名称、使用量和使用时间； 农事生产原始记录； 堆肥记录，包括堆肥的原料来源、比例、类型、堆制方法和使用量； 种子种苗记录：包括种子名称、来源、数量等； 病虫草害防治记录：包括使用物质名称、成分、来源、使用原因、使用量、使用时间、使用地块等； 收获记录：包括品种、数量、收获时间、收获方式、生产批次号等； 产品的出入库记录； 产品销售记录； 运输记录 设备维修、清洁记录 人员培训记录； 内部检查记录； 有机标志使用管理记录 所有收到的客户或公众对产品或生产体系的投诉记录； 产品召回记录； 所有投入品台帐记录，包括来源、购买数量、使用去向和数量、库存数量等，保留购买发票； 有机野生植物采集区可持续生产的管理方案（适用时） 其他能追溯产品生产活动过程的记录。 六、其它文件 种子种苗非转基因证明 种子种苗未经有机生产禁用物质处理的证明 （野生产品）当地行业部门出具的野生区域有害生物控制措施及未使用禁用物质的证明 有机生产管理者资质证明材料（如毕业证、学位证、培训证书等）； 技术人员和内部检查员资格证明材料（如资格证书、毕业证、培训证书等）； 购买商品有机肥证明文件（产品说明书、工艺、成分、检测报告等）； 购买植保产品证明文件（产品说明书、工艺、成分、检测报告等）； 农用膜成分说明标签； 申请认证产品的各类包装袋（箱）及包装标签实物样品、复印件或照片； 生产中使用的其他各种生产资料的证明文件（购买单据、产品说明）； 本年度生产计划 若涉及轮作，需提供轮