食堂承包科技园完整详细预算分析.docVIP

有关于承包恒生科技园食堂 投资费用测算及可行性分析 我司现阶段取得了招投标资格，根据现场情况和甲方要求（我方对食堂设施设备进行投入，合同期6年，第一年免租，第二年收取提成管理费的办法），对运营费用进行了测算，并对合同期内时间段的设施设备折旧（租金）、经营费用、营业额、利润、人员等进行了以下评估： 厨房设施设备及相关费用：（按照在我食堂中午2000人就餐，早餐、晚餐各500人就餐进行配备） 序号 品名 单位 数量 规格型号 单价 总价 元 1 1.8米浸泡池 个 14 1800*700*700mm 2300 32200 2 四格供餐台 张 6 1500*700*810mm 1800 10800 3 电炸锅 台 1 800*700*810mm 11200 11200 4 电饼铛 台 2 YXD-45B 2000 4000 5 发酵箱 台 2 FX-20/1070*800*1760mm 2300 4600 6 搅拌机 台 1 B30/620*720*1180mm 7800 7800 7 和面机 台 1 HS30/960*560*1060mm 4800 4800 8 豆浆机 台 1 FDM180A/600*530*1130mm 3800 3800 9 烤箱 台 2 DC-6/1330*900*1590mm 5100 10200 10 六门冰柜 台 3 1840*735*1900mm 6800 20400 11 压面机 台 1 MT30/570*440*990mm 2980 2980 12 保洁柜 个 4 1100*550*1800mm 4685 18740 13 绞肉机 台 1 610*400*630mm 6100 6100 14 电面锅 台 3 700*700*810mm 1900 5700 15 调味台 张 3 400*700*800mm 1900 5700 16 双眼小灶 个 1 燃气1800*1200*1200mm 7000 7000 17 双眼大灶 个 4 燃气2200*1200*1200mm 8900 35600 18 抽油烟机 套 1 均价（按实际尺寸） 120000 120000 19 300ml汤锅 个 1 燃气600*650*1200mm 2200 2200 20 蒸饭车 台 4 燃气1200*1200*1800mm 10500 42000 21 洗碗机 台 1 4800*850*2000 68000 68000 22 操作台 张 20 1500*760*810mm 1500 30000 23 四层货架 个 18 1500*500*1500mm 1100 19800 24 消毒柜 台 2 1800*800*2000mm 15000 30000 25 面粉架 个 4 550*550*550mm 1250 5000 26 切菜机 台 2 1160*530*1000mm 29000 58000 27 散件杂项 批 1 　 50000 50000 28 不锈钢4人座椅 套 200 　 800 160000 29 软装、VI、油水处理设备 批 1 100000 100000 30 合计 87，6620元 31 空调 套 6 利用南湖家园二楼现有多余的空调，无需购买，按照每年租金8万计算 项目总体费用评估：（按照在我食堂中午2000人就餐，早餐、晚餐各500人就餐进行评估） 人员配备、费用及福利明细 序号 岗位 人数 工资标准 合计 福利14% 小计 备注 1 经理 1 5000 5000 700 5700 2 厨师长 1 5000 5000 700 5700 3 厨师 3 3000 9000 1260 10260 4 切配工 3 2000 6000 840 6840 5 洗碗工 2 2000 4000 560 4560 6 分餐员 3 2000 6000 840 6840 7 保洁员 4 2000 8000 1120 9120 8 仓管员 1 2500 2500 350 2850 9 品控员 1 2300 2300 322 2622 10 充值员 1 2200 2200 308 2508 11 合计 20 50000 7000 57000 总计 20 57000元 2、费用合计 序号 项目 单位 单价 数量 小计 备注 1 水费 吨 3.5元 1200 4200元 根据消费人数推算 2 电费 度 1元 24000 24000元 根据消费人数推算 3 物业管理费 平方米 3.5元 2354 8239元 现场面积，物管费3.5元/平方米 4 物资折旧（租金） 月 18841元 物资总价876620元按照72个月分摊加上空调年租8万均摊 5 办公费用 月 3000元 按照月营业额60万的0.5%计算 6 运输费用 公里 3 180