HSE管理体系宣贯F版.ppt

记录的保存、归档： 根据工作实际，按照记录的类别建立并保存BGP-HSE-JL5.6-3《记录清单》。 记录应妥善保存，应做好防火、防潮、防污染、防虫蛀、防丢失等工作。保存的记录应分类存放，以便检索。 有保密要求的记录按《东方地球物理公司商业秘密保护管理规定》执行。 记录保存期限： 注明保存期限的，按照注明的保存期限保存； 未注明保存期限的，按照产生记录的相关规定保存； 归档的记录按Q/SY BGP·G0501《档案管理规定》执行。 记录格式的变更 所有记录的格式不得随意变更、变动，若需变更，应由记录变更提出部门填写BGP-HSE-JL5.4-2《文件变更单》，报原记录组织编写部门批准。由原记录组织编写部门进行变更，并按照原记录的发放范围进行发放。记录的查阅 归档记录的查阅按《档案管理规定》执行；未归档记录需经记录管理部门同意后方可查阅。 记录的销毁 超过保存期限的记录由保存部门、单位进行鉴定。对需销毁的记录填写BGP-HSE-JL5.4-5《文件/记录销毁清单》，经主管领导批准后销毁。 记录销毁时，工作人员应核对销毁清单确认签字。 相关制度与规定 1、《东方地球物理公司商业秘密保护管理规定》 2、《档案管理规定》 需要生成的记录： 1、记录清单； 2、文件变更单； 3、受控文件清单； 4、受控文件发放表； 5、文件/记录销毁清单。 5.6.6 内部审核 5.6.6.1 总则 公司及所属各单位应组织规范的内部审核，检验HSE管理体系运行的符合性和有效性，实现HSE管理绩效的持续改进。 5.6.6.2 职责 公司安全环保处是本要素的归口管理部门，负责组织本要素的实施和落实，负责制定内部审核实施办法，组织公司内部审核及审核定级，编制审核报告； 公司相关职能部门：负责参与归口管理要素的审核工作并跟踪验证整改情况。 5.6.6.3 管理要求和实施程序 公司层： 安全环保处负责公司每年至少进行一次的HSE管理体系审核；发现体系运行的问题，分析制定改进措施，并追踪整改情况。 二级单位、二级单位下设单位负责本单位每年至少进行一次的HSE管理体系审核。 基层单位：固定场所的基层单位每半年至少进行一次HSE内审；物探队在项目施工中期进行一次HSE内审，项目按工序分阶段滚动施工的，在各工序施工中期进行内审。 相关制度、标准： 《HSE管理体系审核定级实施办法》 需要生成的记录： 1、首次会、末次会相关记录 2、现场审核记录 3、不符合及相关问题清单及关闭资料 5.7 管理评审 5.7.1 总则 为确保HSE管理体系的适宜性、充分性和有效性，公司定期进行管理评审，公司所属各单位定期进行回顾与总结，实现持续改进。 5.7.2 职责 公司安全环保处：是本要素的归口管理部门，负责组织本要素的实施和落实，负责公司管理评审的策划，负责管理评审报告的编写，并跟踪管理评审结论的落实。 公司相关职能部门：按管理要求和实施程序对本部门归口管理要素进行总结，在管理评审会上进行评审。 5.7.3 管理要求和实施程序 公司层： 每年至少进行一次管理评审；对体系运行情况进行全要素、全单位的分析。 在出现下列情况时，通过召开HSE管理委员会会议的进行评审： ——组织机构的设置和职能分配发生重大变化； ——出现一般事故A级及以上事故； ——出现其他可能导致HSE管理体系重大调整的情况时。 a) 管理评审的策划 ——公司安全环保处负责编制管理评审计划，经公司总经理批准后，通知相关部门和单位。 ——公司各职能部门总结归口要素的实施情况，提出改进建议，作为管理评审的输入材料。 b） 管理评审的实施 ——公司总经理组织召开管理评审会议，管理者代表、公司领导班子成员、各相关部门及相关单位负责人参加。 ——管理者代表汇报HSE管理体系建立、实施、保持的情况及改进建议。 ——各要素归口管理部门汇报各要素运行情况及建议。 ——与会代表评议。 ——公司总经理对HSE管理体系的适宜性、充分性、有效性做出评价，对持续改进的重要事项做出决策。 c） 管理评审输出 ——公司安全环保处负责编制管理评审报告，经管理者代表审核，报公司总经理批准后下达到各职能部门、二级单位。 ——管理评审过程中产生的记录、报告和相关资料由公司安全环保处归档，保存三年。 二级单位、二级单位下设单位： 每年至少进行一次回顾与总结。时间在HSE管理体系内部审核全部完成后进行，间隔不超过12个月； 公司所属各单位回顾与总结的方式和步骤，参照公司管理评审的步骤执行。