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天津石化100万吨/年乙烯及配套项目QSHE部 PM-000-QH-QU-0004 天津石化100万吨/年乙烯及配套项目 工序质量控制点检查工作规定 文件编号: PM-000-QH-QU-0004 天津石化100万吨/年乙烯及配套项目QHSE部 2006.10 工序质量控制点检查工作规定 为切实抓好天津石化100万吨/年乙烯及配套项目工程建设过程中的工程质量，有效控制施工阶段各施工单位的质量行为和实体质量。根据本项目质量管理程序和工序质量控制点统一规定，针对施工阶段工序质量控制点的检查程序作统一规定。 一、工序质量控制点检查： A1级，应由建设单位、生产单位、监理单位、总承包商、 施工承/分包商五方专业技术人员联合检查； （2） A2级，应由建设单位、监理单位、总承包商、施工承/分包商四方专业技术人员联合检查； （3） B级，应由监理单位、总承包商、施工承/分包商三方专业人员联合检查； （4） C级，应由施工承/分包商的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查。 二、工序质量控制点的实施要点 1、要求施工承/分包商的质量控制工程师、技术人员把质量控制点的质量特性及控制措施向施工人员交底，务必使有关人员真正理解，树立以预防为主的思想； 2、监理单位和各EPC总承商的专业工程师、质量控制工程师在施工现场要进行重点指导、检查，对关键的质量控制点要进行旁站监督； 3、严格要求施工人员按施工规程、规范认真操作，保证每道工序的质量； 4、按规定做好检查，认真记录检查结果，取得真实的第一手数据； 5、运用数理统计方法对控制要素进行分析，不断地进行改进，直至工序质量控制点验收合格。 三、工序质量控制点的执行程序: 1、 A1、A2级工序质量控制点： （1）EPC总承包商的专业工程师接到施工分包商上报的“质量控制点报验单”（附表一、二）后，在确认施工分包商已自检合格、有自检记录且已填报“工序质量控制点检查记录”的情况下，提前24小时通知相关单位和部门专业技术人员检查验收； （2） EPC总承包商的专业工程师应在规定时间内会同建设单位、生产单位、监理单位对报验项目进行检查验收，如不合格，检查各方应及时在“质量控制点报验单”上填写不合格项目和检查意见，并责令施工分包商在限定时间内进行整改后重新报验；如合格应在“工序质量控制点检查记录”和“质量控制点报验单”上签字确认，要求签字的时间不超过3天，且签字日期为检查日期。 （3） 如承包商未按规定进行报检，建设单位、监理单位专业工程师有权责令承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口； （4）检查完成后，监理单位应及时填写“工序质量控制点检查统计记录”以防漏检。 （5）各级工序检查必须按程序执行，分级报验。A1、A2报验单及检查记录报QHSE部备查。 2、 B级工序质量控制点： （1） EPC总承包商的专业工程师接到施工分包商上报的“质量控制点报验单”（附表三）后，在确认施工分包方已自检合格、有自检记录且已填报“工序质量控制点检查记录”的情况下，提前24小时通知监理单位的监理工程师进行检查验收，如不合格，监理工程师应及时在“质量控制点报验单”上填写不合格项目和检查意见，并责令施工分包商在限定时间内进行整改后重新报验；如合格应在“工序质量控制点检查记录”和“质量控制点报验单”上签字确认，要求签字的时间不超过3天，且签字日期为检查日期。 （2）如承包商未按规定进行报检，监理工程师有权责令承包商对已隐蔽工程进行剥露或开口； （3）如监理工程师未在规定时间内到达现场，可视为同意； （4）检查完成后，监理单位应及时填写“工序质量控制点检查统计记录”（监理单位编制，QHSE部审核）以防漏检。 3、 C级工序质量控制点： 施工分包商质量检查部门要加强施工全过程的检查，发现问题及时处理。编制的C级质量控制点，要用A4纸填写检查记录，报EPC总承包商签认。监理单位的专业工程师应加强对C级质量控制点的现场抽查，发现质量问题，责令施工分包商限期整改并跟踪整改结果。 4、 非EPC总承包项目工序质量控制点的检查： （1）由施工承包商在已自检合格、有自检记录且已填写“工序质量控制点检查记录”的情况下，提前24小时填报“质量控制点报验单”报对口监理单位，并通知相关单位和部门专业技术人员检查验收。 （2）检查不合格的，检查各方应及时在“质量控制点报验单”（附表一、二、三）上填写不合格项目和检查意见，并责令施工承包商在限定时间内进行整改后重新报验； （3）检查合格的应在“工序质量控制点检查记录”和“质量控制点报验单”上签字确认，要求签字的时间不超过3